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陕西黑猫焦化股份有限公司 www.heimaocoking.com 0913-5326936
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股票名称:陕西黑猫  股票代码:601015  F10资料 返回上一级 上一条.隆基股份 下一条.节能风电
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2023-07-27◇

  公司名称    : 陕西黑猫焦化股份有限公司
  英文全称    : Shaanxi Heimao Coking Co.,Ltd.
  注册地址    : 陕西省韩城市煤化工业园
  办公地址    : 陕西省韩城市煤化工业园
  所属地域    : 陕西
  所属行业    : 石油加工、炼焦和核燃料加工业
  公司网址    : www.heimaocoking.com
  电子信箱    : heimaocoking@126.com
  上市日期    : 2014-11-05
  招股日期    : 2014-10-16
  发行数量(万 : 12000.0000
  股)
  发行价格(元/: 6.15
  股)
  首日开盘价  : 7.38元
  上市推荐人  : 华西证券股份有限公司
  主承销商    : 华西证券股份有限公司
  法人代表    : 张林兴
  董 事 长    : 张林兴
  总 经 理    : 张林兴
  董    秘    : 李斌
  董秘传真    : 0913-5326903
  董秘邮箱    : heimaocoking@126.com
  董秘电话    : 0913-5326936
  证券代表    : 樊海笑
  电    话    : 0913-5326936
  传    真    : 0913-5326903
  邮    编    : 715403
  会计事务所  : 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 炼焦;煤炭及制品销售;危险化学品生产;危险化学品经营;砖瓦制造、
                砖瓦销售;肥料生产、肥料销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务
                ;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);业务培
                训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(依法须经批
                准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批
                结果为准)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
                活动)。
  公司简史    :     公司前身为陕西黑猫焦化有限责任公司,成立于2003年11月18日
                。2009年12月28日,经陕西省工商行政管理局登记注册,整体变更为股
                份有限公司。

☆☆☆☆☆
  ◆  最新指标 (2023年1-3月分配后摊薄)  ◆◇更新时间:2023-07-27◇

  每股收益      (元):0.0300            目前流通(万股)     :204249.76
  每股净资产    (元):4.2177            总 股 本(万股)     :204249.76
  每股公积金    (元):1.9610            主营收入同比增长   (%):-11.25
  每股未分配利润(元):1.0970            净利润同比增长     (%):-76.38
  每股经营现金流(元):0.1394            净资产收益率       (%):0.64
  ─────────────────────────────────────
  2022末期每股收益(元):0.1400          净利润同比增长     (%):-81.80
  2022末期主营收入(万元):2320001.62    主营收入同比增长   (%):22.78
  2022末期每股经营现金流(元):0.1709    净资产收益率       (%):3.23
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: -
  最近除权: 10派1(2023.06.16)
  拟披露中报: 2023-08-18



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年半年报披露,报告期公司实现营业收入50.97亿元,较上年
   同期增加116.39%,主要原因是:焦炭及煤化工产品销售价格与去年同期相比上升,
   另外控股子公司龙门煤化主要产品焦炭和化工产品甲醇、LNG产销量较去年同期增加
   。报告期实现归属于上市公司股东的净利润9,265万元,较上年同期增加148.60%,
   主要原因是:焦炭及煤化工产品销售价格与去年同期相比上升,另外控股子公司龙
   门煤化主要产品产销量将上年同期增加,净利润较上年同期增加。报告期实现归属
   于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,641.90万元,较上年同期增加404.9
   1%,主要原因是:主营业务净利润较上年同期增加以及投资收益较上年同期降低所
   致。
   【增发配股】    2017年7月4日公告,公司于2017年6月30日收到证监会《关于核准
   陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过4
   63,276,836股新股。
   【业绩预告】    2017年6月22日公告,公司预计2017年上半年实现归属于上市公司
   股东的净利润为8000万元到9000万元,与上年同期相比,将增加115%到141%(上年
   同期净利润3727万元,每股收益0.04元)。业绩同比增长的主要原因:本期主要产
   品销售价格较去年同期上升,净利润较去年同期增加;控股子公司龙门煤化主要产
   品焦炭和化工产品甲醇、LNG产销量较去年同期增加。
   【增发配股】    2017年5月26日公告,公司董事会同意公司对非公开发行A股股票
   方案中的“发行数量”和“募集资金数额”条款作如下调整:根据5.31元/股的发行
   底价,本次非公开发行A股数量不超过463,276,836股。具体发行数量将提请股东大
   会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行股票募集资
   金总额不超过246,000万元,扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。
   【增持减持】    2017年5月26日公告,本次增持股份计划实施前,实际控制人李保
   平先生直接持有公司A股股票1800万股(限售流通股),占公司股本总额的1.94%。
   李保平先生通过控股74.17%的陕西黄河矿业(集团)有限责任公司持有公司A股股票
   41,400万股(限售流通股),占公司股本总额的44.52%。本次增持股份计划实施完
   成后,李保平先生将直接持有公司A股股票2800万股(限售流通股),占公司股本总
   额的3.01%。李保平先生通过控股74.17%的陕西黄河矿业(集团)有限责任公司持有
   公司A股股票41,400万股(限售流通股),占公司股本总额的44.52%,维持不变。
   【增持减持】    2017年5月25日公告,基于对公司长期投资价值的认可和未来持续
   稳定发展的信心,实际控制人李保平先生计划未来六个月内(自2017年5月24日起算
   ),通过上海证券交易所集中竞价交易系统,择机从二级市场增持无限售流通A股股
   份1000万股。本次增持股份在增持计划实施完成后一年内不减持。本次增持计划实
   施完成后,李保平先生将直接持有公司A股股票2800万股,占公司股本总额的3.01%。
   【重大事项】2017年5月25日公告,基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司价值
   的认可,公司实际控制人、董事长李保平先生承诺,其直接持有公司A股股票1800万
   股(限售流通股)锁定期满后延长锁定一年,即自2017年11月4日起未来一年内,将
   不以任何方式转让持有的这部分公司股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或
   通过协议方式转让该等股份,也不由公司回购该等股份。公司董事吉红丽女士、副
   总经理张林兴先生均承诺未来一年内(自2017年5月24日起算),将不以任何方式转
   让持有的公司股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等
   股份,也不由公司回购该等股份。截至目前,吉红丽女士作为公司董事、张林兴先
   生作为公司副总经理,均持有公司A股股票1500万股(非限售流通股),分别占公司
   股本总额的1.61%。
   【定期报告】    2016年年报披露,报告期公司实现营业收入约55.58亿元,同比增
   加6.51%,主要是因为:报告期主要产品销售价格上升。报告期实现归属上市公司股
   东净利润约2.16亿元,同比增加176.75%,主要是因为:报告期主要产品销售价格上
   升的有利形势下,公司狠抓管理和成本管控,成本降低,各项费用均比计划有所降
   低,母公司及控股子公司龙门煤化净利润增加,另外报告期转让汇丰物流股权取得
   收益;报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.44亿元,
   同比增加140.98%,主要是因为:本期主要产品销售价格上升,成本费用降低,净利
   润较上年同期增加。2017年度公司计划生产焦炭490万吨、煤焦油18万吨、粗苯5万
   吨、甲醇19万吨、LNG13万吨。
   【业绩预告】    2017年1月20日公告,经公司财务部门初步测算,预计2016年年度
   经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为1
   7000万元到20000万元(上年同期为-28092.82万元)。本期业绩扭亏为盈的主要原因
   是2016年上半年焦炭价格创出2006年以来新低,三季度以后受市场回暖的影响,焦
   炭市场出现明显好转,焦炭价格持续上涨,公司效益明显好转。另外,公司全资子
   公司黄河销售转让了所持汇丰物流全部28%股权获得投资收益。同时,公司管理层面
   对市场形势,推行精细化管理,节能降耗、挖潜增效,成本费用有所降低。
   【风险提示】    2016年12月23日公告,近日有媒体报道了关于公司因环保问题受
   到处罚的消息,内容涉及公司焦炉炉门存在跑冒滴漏现象,韩城市环保部门对公司
   进行立案查处并罚款。公司现澄清说明如下:媒体有关韩城市环保部门对公司立案
   查处,并处罚款的报道与事实不符。相关政府部门并未对公司进行立案查处,公司
   也未收到任何罚款通知。针对焦炉炉门存在跑冒滴漏的问题,公司已于2016年12月5
   日彻底整改到位,并经韩城市环保局现场验收通过。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2023-03-31    2023-02-28    2022-12-31    2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)          114499        118076        121402        126527
  人均持流通股(股)         17838.6       17298.2       16824.3       16142.8
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年中报披露,6月末前十大流通股东中无机构投资者(3月末前十大流通股东
       中2家基金合计持股550.94万股,占流通盘比例为1.24%) 股东人数46865户,上
       期为45454户,户数变动了3.10%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 融资融券概念、煤化工概念、氢能源概念、天然气概念、能源加工概念
  。                                                                        
   【独立焦化企业】公司为2006年经陕西省发改委确定的首批循环经济试点企业,是
   以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业,主营业务为煤焦化及化工产品的生产
   和销售,主要产品为焦化产品和化工产品,包括焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成
   氨和LNG等。截至2017年6月底产能规模为:520万吨/年焦炭、31万吨/年甲醇(含粗
   甲醇1万吨/年)、25万吨/年LNG、9万吨/年合成氨、23.7万吨/年煤焦油、6.93万吨
   /年粗苯、2×12MW煤泥发电和8000万块/年蒸压粉煤灰砖。公司是焦化行业循环经济
   产业链较为完善的企业之一,为国内首家利用焦炉煤气生产甲醇联产合成氨、利用
   焦炉煤气生产LNG联产甲醇的企业。在独立焦化企业中,公司拥有的焦炭生产能力、
   焦炉煤气制甲醇和LNG生产能力在行业中有一定竞争力,在周边区域有较强竞争力和
   影响力。
   【定增募资24.6亿元拓展主业】2017年7月,定增申请获证监会核准。2017年5月,
   调整后,公司拟以5.31元/股非公开发行不超过4.63亿股,募集资金总额不超过24.6
   亿元,拟用于焦化转型示范项目一期工程。其中公司控股股东黄河矿业拟认购金额
   不少于5亿元且不超过10亿元。焦化转型示范项目一期工程项目总投资50.12亿元,
   该项目拟以化工焦为原料加压气化造气提取甲烷生产液化天然气(LNG),液化尾气
   合成甲醇,甲醇驰放气生产液氨进而生产碳铵,为焦炭行业探索了一条新的产业发
   展道路。项目建成并达产后将实现年产180万吨甲醇、21万吨液化天然气(LNG)、1
   6万吨碳铵的生产能力。该项目预计投资回收期(税后)为7.25年,内部收益率(税
   后)预计为16.77%。本次募集资金投资项目将为公司实现产业升级和战略转型打开
   良好的局面,项目有助于公司抢占市场,在行业细分领域形成优势,同时巩固公司
   的行业地位,提高公司的盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。
   【投资延安黑猫】2016年8月,公司董事会同意公司与延安能源集团、韩城金利工贸
   共同出资设立延安黑猫,注册资本25亿元人民币,各股东均以货币方式出资,其中
   公司认缴出资额为7.5亿元人民币,出资比例为30%。拟建设项目在延安市境内选址
   规划建设,以延安当地高挥发、高粘结煤炭生产化工焦(气化焦),再以气化焦为
   原料加压气化造气提取甲烷生产液化天然气,液化尾气合成甲醇,甲醇驰放气生产
   合成氨,主要产品为LNG、甲醇、合成氨等煤化工深加工产品。此次投资,有利于共
   同促进延安黑猫开拓焦化产业深加工产品应用的新领域,通过产业结构转型升级实
   现可持续健康发展,有利于公司主营业务未来发展。
   【焦化转型升级改造项目】2016年4月,公司董事会审议通过《关于子公司技术改造
   转型升级的议案》,会议决议同意公司控股子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公
   司进行技术改造转型升级,建设“焦化转型升级改造项目”,总投资40563万元人民
   币,项目资金由其自筹,该项目建设期间原焦化项目根据技术改造需要实施停产,
   公司控股子公司韩城市黑猫能源利用有限公司的合成氨生产线同时停产进行配套技
   术改造。该项目建设内容为:以29.36万吨/年化工焦为原料,采用纯氧气化技术将
   化工焦气化造气,经脱硫、压缩、变换、脱碳等工序,年产3.243亿立方氨合成气(
   主产品),0.48亿立方水煤气(副产品),0.32亿立方变换脱碳气(副产品),0.3
   37亿立方甲醇驰放气(副产品)。公司2015年年度股东大会审议通过《关于子公司
   技术改造转型升级的议案》。新丰科技和黑猫能源预计于2017年6月试生产。
   【焦化技改项目】公司以募集资金6.89亿元用于投资控股子公司陕西龙门煤化工有
   限责任公司400万吨/年焦化技改项目(包括 400万吨/年冶金焦项目与25万吨/年LNG
   联产20万吨/年甲醇项目两个子项目,项目总投资42亿元),项目是在公司已有200
   万吨/年焦炭、11万吨/年甲醇和9万吨/年合成氨的基础上,对原有工艺路径和产品
   结构进行调整,可实现年产400万吨/年冶金焦、25万吨/年LNG和20万吨/年甲醇等,
   建成全部达产后,预计年均可实现销售收入60.43亿元,利润总额5.09亿元。
   【循环经济产业链】公司建立了“利用洗精煤炼焦生产焦炭,焦炉煤气回收煤焦油
   、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇、合成氨,甲醇弛放气全部用于生产合成氨,
   合成氨解析气少部分返回甲醇分厂生产甲醇,大部分供给焦炉加热,以置换出更多
   的焦炉煤气用于生产甲醇和合成氨,洗煤副产品煤泥、中煤用于发电,电厂灰渣制
   砖,电和蒸汽供给公司内部其他生产单位使用”的循环经济产业链。公司子公司龙
   门煤化“400万吨/年焦化技改项目”、“48万吨/年尿素项目”相继实施后,新增利
   用焦炉煤气制LNG联产甲醇产业链,以及利用LNG联产甲醇剩余氢气和高温烟道气分
   离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素产业链,公司的循环经济产业链将更加完
   善。整个产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入,将上游产品的副产
   品或废气作为下游产品的原料,充分综合利用煤、水等各项资源,降低产品成本,
   提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工
   业污水,实现废水、废渣的零排放,废气达标排放,使公司的经济增长方式一改传
   统的“资源→产品→废弃物”的单向直线过程,实现“资源→产品→废弃物→再生
   资源”的循环过程。
   【区位优势】因煤炭运输成本较高、运输能力有限,煤炭运输存在较为显著的运输
   半径。公司所在地韩城市位于资源丰富的陕西省,毗邻山西省,周边地区拥有丰富
   的焦煤资源,为公司提供充足的原材料供应保障,降低原材料的运输成本。公司所
   在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范园区,拥有煤炭、冶金、电力、
   焦化等企业,不同的企业、行业之间通过循环经济形成共享资源和产业组合。对于
   公司所处的焦化行业,园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业
   ,为公司的规模化发展提供充分的空间,为公司的原材料供给和产品销售提供可靠
   的保证。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2023-06-28         成交量(手):473578.0     成交金额(万):21388.35     
  涨跌幅偏离值:10.10                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部        627.09             -
  中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部        623.81             -
  中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部          619.97             -
  华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部              484.82             -
  广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部              458.00             -
  沪股通专用                                                 -        577.97
  兴业证券股份有限公司安溪中山街证券营业部                   -        309.91
  华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部                 -        232.01
  国信证券股份有限公司佛山南海大沥证券营业部                 -        199.57
  招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部                 -        193.57
  ─────────────────────────────────────
  日期:2023-01-11         成交量(手):625461.0     成交金额(万):30746.98     
  涨跌幅偏离值:10.33                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国盛证券有限责任公司合肥翠微路证券营业部             1676.53             -
  国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部             1621.26             -
  东亚前海证券有限责任公司广东分公司                    881.46             -
  华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部              873.92             -
  华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部          809.68             -
  中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                       -        829.05
  东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部                 -        677.34
  沪股通专用                                                 -        547.72
  山西证券股份有限公司长治英雄南路证券营业部                 -        265.50
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业             -        225.40
  部
  ─────────────────────────────────────
  日期:2021-06-03         成交量(手):3742901.0    成交金额(万):377436.25    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:21.13                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部         3781.75             -
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业       3773.39             -
  部
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业       3748.47             -
  部
  华泰证券股份有限公司总部                             3598.67             -
  国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部       3577.19             -
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业             -       4411.37
  部
  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业             -       3837.48
  部
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业             -       3769.54
  部
  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业             -       2814.93
  部
  东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券             -       2612.25
  营业部
  ─────────────────────────────────────
  日期:2021-05-25         成交量(手):1179489.0    成交金额(万):98621.83     
  涨跌幅偏离值:7.66                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部             3029.13             -
  国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证券营业部       2042.42             -
  华鑫证券有限责任公司上海分公司                       1478.29             -
  国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部       1346.62             -
  国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部         1018.98             -
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业             -       2576.18
  部
  瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部               -       2540.44
  申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部                 -       2240.62
  国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部             -       1771.26
  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业             -       1345.17
  部
  ─────────────────────────────────────
  日期:2021-05-06         成交量(手):4066017.0    成交金额(万):311909.53    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:26.00                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                            21872.56             -
  瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部         9280.55             -
  中信建投证券股份有限公司山西分公司                   3650.08             -
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业       3312.85             -
  部
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业       2858.44             -
  部
  海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部                 -       7390.96
  开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部               -       6269.30
  中信建投证券股份有限公司山西分公司                         -       3749.09
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业             -       3472.16
  部
  申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部                 -       2973.88
  ─────────────────────────────────────
  日期:2021-03-04         成交量(手):1240293.0    成交金额(万):101776.04    
  振幅:16.80                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业       1452.50             -
  部
  海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部           1446.41             -
  招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部           1199.34             -
  华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部           1038.68             -
  申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部           1013.67             -
  国盛证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部                   -       1751.42
  海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部                 -       1651.49
  华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部                 -       1331.66
  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业             -       1299.99
  部
  长江证券股份有限公司上海分公司                             -       1096.77
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇

  主要财务指标               2023一季     2022末期     2022三季     2022中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0300       0.1400       0.1200       0.2100
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1400            -       0.2100
  摊薄每股收益(元)             0.0274       0.1361       0.1174       0.2135
  每股净资产(元)               4.3177       4.2826       4.2818       4.3694
  每股未分配利润(元)           1.1970       1.1696       1.1642       1.2602
  每股公积金(元)               1.9610       1.9610       1.9715       1.9715
  销售毛利率(%)                  2.62         4.10         4.98         8.23
  营业利润率(%)                  1.20         1.91         2.24         5.44
  净利润率(%)                    1.12         1.20         1.34         3.47
  加权净资产收益率(%)            0.64         3.23         2.79         5.01
  摊薄净资产收益率(%)            0.63         3.18         2.74         4.89
  股东权益(%)                   41.26        40.96        42.13        42.64
  流动比率                       0.56         0.58         0.58         0.70
  速动比率                       0.34         0.34         0.38         0.46
  每股经营现金流量(元)         0.1394       0.1709       0.2954      -0.0292
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2023-04-28   2023-03-30   2022-10-31   2022-08-29
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2022一季     2021末期     2021三季     2021中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1200       0.8300       0.7600       0.6000
  基本每股收益(扣除后)              -       0.7400            -       0.5900
  摊薄每股收益(元)             0.1161       0.7478       0.6550       0.5971
  每股净资产(元)               4.2688       4.1519       4.0575       3.9671
  每股未分配利润(元)           1.1628       1.0467       1.2460       1.3248
  每股公积金(元)               1.9715       1.9715       1.7153       1.5222
  销售毛利率(%)                  7.87        13.44        13.57        16.21
  营业利润率(%)                  6.48        11.07        12.39        14.07
  净利润率(%)                    4.20         8.08         9.11        10.23
  加权净资产收益率(%)            2.76        21.68        19.86        15.90
  摊薄净资产收益率(%)            2.72        18.01        16.14        15.05
  股东权益(%)                   40.12        40.91        42.70        34.92
  流动比率                       0.75         0.63         0.82         0.72
  速动比率                       0.47         0.45         0.66         0.58
  每股经营现金流量(元)         0.0314       0.0065      -0.0190      -0.0650
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2022-04-28   2022-03-31   2021-10-26   2021-08-19
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2023一季      2022末期      2022三季      2022中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               501147.06    2320001.62    1794919.66    1257129.90
  营业成本               505347.61    2293135.46    1757014.26    1187528.18
  营业费用                 1425.73       6491.19       5687.08       3822.92
  管理费用                 5892.62      22345.60      15957.91      10247.38
  财务费用                 8136.06      29721.53      22161.68      14000.88
  营业利润                 6023.16      44222.23      40275.42      68428.20
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                10124.68      34667.38      17098.51      14227.18
  营业外收支净额            156.41      -3130.47       -369.06       -183.39
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 6179.57      41091.76      39906.36      68244.81
  净利润                   5598.66      27793.07      23985.53      43613.00
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2022一季      2021末期      2021三季      2021中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               564674.96    1889524.68    1468939.72     951774.38
  营业成本               535341.46    1710740.95    1327871.47     835251.78
  营业费用                 1365.18       4156.12       3166.83       3478.81
  管理费用                 4867.32      20662.89      14710.02      10003.92
  财务费用                 7217.37      40895.91      32723.51      19036.34
  营业利润                36617.72     209244.32     182049.49     133931.13
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                 7234.23      60463.15      39998.34      16751.61
  营业外收支净额              9.68      -1389.01        -52.58         45.22
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                36627.40     207855.31     181996.91     133976.36
  净利润                  23706.80     152733.13     133789.09      97321.67
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2023一季      2022末期      2022三季      2022中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                2137306.88    2135346.19    2075697.76    2092991.84
  流动资产               490401.39     526475.66     494646.87     554177.99
  货币资金               215757.38     202783.17     187931.75     175797.16
  存货                   198072.31     211467.52     171649.40     191034.49
  应收账款                23721.06      11594.95      10703.26      35403.57
  其他应收款                     -             -             -        753.70
  固定资产净额                   -             -             -    1114483.28
  无形资产               177821.26     156993.66     153540.65     100026.58
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               193813.57     222038.76     222557.52     201557.52
  应付账款               140830.30     140737.76     113347.71     119404.33
  流动负债               870984.98     914278.81     856543.88     795005.65
  长期负债               161386.42     121152.07     115271.71     169235.74
  总负债                1032371.40    1035430.88     971815.59     964241.39
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               881899.08     874720.60     874552.41     892441.09
  资本公积金             400529.12     400529.12     402685.72     402685.72
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2022一季      2021末期      2021三季      2021中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                2173122.36    2072818.40    1940685.66    1851654.12
  流动资产               661029.40     529207.49     628807.65     580077.89
  货币资金               203403.34     182956.78     237444.41     225144.73
  存货                   241710.96     144919.28     122918.21     112720.76
  应收账款                68523.36      16224.79      46838.39      56985.51
  其他应收款                     -        406.86             -        367.17
  固定资产净额                   -    1041561.00             -     687381.98
  无形资产               100898.21     101683.91      68346.49      68750.31
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               157320.78     152078.71     149774.64     165724.64
  应付账款               195963.41     127301.78     197244.04     154576.41
  流动负债               885811.41     846139.32     769540.98     801743.23
  长期负债               180659.40     149359.73     116457.35     185680.67
  总负债                1066470.81     995499.05     885998.32     987423.90
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               871900.99     848022.99     828749.87     646559.54
  资本公积金             402685.72     402685.72     350341.46     248084.33
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2023一季      2022末期      2022三季      2022中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       392459.30    1305172.73    1042636.61     668437.94
  经营现金流出小计       363982.04    1270267.87     982310.12     674398.63
  经营现金流量净额        28477.25      34904.86      60326.49      -5960.69
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计               -      84852.09      72449.00        417.00
  投资现金流出小计         8636.98      80952.04      80558.16      13149.90
  投资现金流量净额        -8636.98       3900.05      -8109.16     -12732.90
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        93300.00     334579.00     213890.00     205727.83
  筹资现金流出小计       121384.19     389210.66     281017.53     185002.94
  筹资现金流量净额       -28084.19     -54631.66     -67127.53      20724.89
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        -8243.92     -15826.75     -14910.21       2031.30
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2022一季      2021末期      2021三季      2021中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       321785.60    1240528.25     913764.77     600174.80
  经营现金流出小计       315368.16    1239203.25     917642.30     610762.69
  经营现金流量净额         6417.44       1325.00      -3877.53     -10587.89
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计               -      23257.06        816.83        451.83
  投资现金流出小计         5943.93      34176.15      22927.32      23975.02
  投资现金流量净额        -5943.93     -10919.09     -22110.49     -23523.19
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        65730.00     575569.39     348119.90     179332.74
  筹资现金流出小计        61982.28     544267.33     278931.25     133591.75
  筹资现金流量净额         3747.72      31302.05      69188.65      45740.99
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额         4221.24      21707.96      43200.63      11629.91
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2023-07-27◇

  单位:万元                                                   截止:2022末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  焦炭                            1707868.16          73.61%      -206119.02
  焦油                             114099.76           4.92%        90036.23
  合成氨                           102255.69           4.41%        40232.03
  精煤                             102019.60           4.40%        58740.06
  BDO                               89091.80           3.84%        21407.35
  LNG                               80787.67           3.48%        35675.03
  甲醇                              47987.48           2.07%        17936.18
  粗苯                              43232.64           1.86%        16546.18
  其他                              12599.49           0.54%        10013.10
  其他(补充)                      10193.27           0.44%         7294.31
  中煤                               9866.09           0.43%         3408.76
  ─────────────────────────────────────
  境内                            2320001.62         100.00%        95170.22
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  焦炭                                       1913987.18              -12.07%
  焦油                                         24063.52               78.91%
  合成氨                                       62023.65               39.34%
  精煤                                         43279.54               57.58%
  BDO                                          67684.45               24.03%
  LNG                                          45112.64               44.16%
  甲醇                                         30051.29               37.38%
  粗苯                                         26686.45               38.27%
  其他                                          2586.39               79.47%
  其他(补充)                                  2898.95               71.56%
  中煤                                          6457.32               34.55%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                       2224831.40                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2021末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  焦炭                            1430790.52          75.72%        48971.17
  BDO                              112534.85           5.96%        35223.14
  精煤                              79839.64           4.23%        41268.21
  合成氨                            72026.46           3.81%        34555.29
  焦油                              71742.76           3.80%        47099.80
  LNG                               56596.11           3.00%        17342.77
  粗苯                              29517.02           1.56%         8382.33
  甲醇                              13100.67           0.69%         6191.69
  其他                               9290.62           0.49%         5450.82
  其他(补充)                       9020.68           0.48%         6790.59
  中煤                               5065.34           0.27%         2689.04
  ─────────────────────────────────────
  境内                            1880503.99          99.52%       247174.26
  其他(补充)                       9020.68           0.48%         6790.59
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  焦炭                                       1381819.35                3.42%
  BDO                                          77311.71               31.30%
  精煤                                         38571.43               51.69%
  合成氨                                       37471.16               47.98%
  焦油                                         24642.97               65.65%
  LNG                                          39253.34               30.64%
  粗苯                                         21134.69               28.40%
  甲醇                                          6908.98               47.26%
  其他                                          3839.80               58.67%
  其他(补充)                                  2230.09               75.28%
  中煤                                          2376.31               53.09%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                       1633329.73                    -
  其他(补充)                                  2230.09                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2020末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  焦炭                             746059.52          82.38%        64068.55
  合成氨                            34746.62           3.84%         1381.23
  焦油                              34280.86           3.79%        18472.32
  LNG                               32789.17           3.62%         -460.39
  BDO                               27046.53           2.99%          940.26
  粗苯                              13082.30           1.44%         -456.26
  甲醇                               9402.33           1.04%          651.49
  其他(补充)                       5695.17           0.63%         5611.17
  其他                               2582.66           0.29%         1616.49
  ─────────────────────────────────────
  境内                             899989.98          99.37%        86213.70
  其他(补充)                       5695.17           0.63%         5611.17
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  焦炭                                        681990.97                8.59%
  合成氨                                       33365.39                3.98%
  焦油                                         15808.54               53.89%
  LNG                                          33249.56               -1.40%
  BDO                                          26106.26                3.48%
  粗苯                                         13538.56               -3.49%
  甲醇                                          8750.84                6.93%
  其他(补充)                                    84.00               98.53%
  其他                                           966.16               62.59%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                        813776.28                    -
  其他(补充)                                    84.00                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2019末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  焦炭                             782678.25          83.37%        52373.60
  焦油                              45231.64           4.82%        25984.50
  LNG                               34725.18           3.70%         5116.86
  合成氨                            24502.06           2.61%        -4070.56
  甲醇                              19471.46           2.07%          204.32
  粗苯                              17471.19           1.86%         1601.25
  其他(补充)                       6101.14           0.65%         5319.56
  BDO                                5586.54           0.60%         -808.39
  其他                               3007.81           0.32%          825.39
  ─────────────────────────────────────
  自产产品销售                     932674.13          99.35%        81226.97
  其他(补充)                       6101.14           0.65%         5319.56
  ─────────────────────────────────────
  境内                             932674.13          99.35%        81226.97
  其他(补充)                       6101.14           0.65%         5319.56
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  焦炭                                        730304.65                6.69%
  焦油                                         19247.14               57.45%
  LNG                                          29608.32               14.74%
  合成氨                                       28572.62              -16.61%
  甲醇                                         19267.14                1.05%
  粗苯                                         15869.94                9.17%
  其他(补充)                                   781.58               87.19%
  BDO                                           6394.93              -14.47%
  其他                                          2182.42               27.44%
  ─────────────────────────────────────
  自产产品销售                                851447.16                8.71%
  其他(补充)                                   781.58               87.19%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                        851447.16                    -
  其他(补充)                                   781.58                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇


  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2023-08-16        14713.61       37.03       67.10      285.86        0.15
  2023-08-15        14846.55       94.97       67.60      289.34        1.11
  2023-08-14        14787.92       97.59       67.64      291.54        0.39
  2023-08-11        14832.64      316.57       69.45      299.34        0.06
  2023-08-10        14956.35      538.23       71.16      319.52        4.89
  2023-08-09        14772.77      128.43       68.81      300.71        0.29
  2023-08-08        14711.39      107.34       72.86      322.05        3.84
  2023-08-07        15039.49      322.20       69.19      304.45        2.67
  2023-08-04        14811.50      359.71       66.71      296.87        2.30
  2023-08-03        14729.16      134.69       67.14      300.13           -
  2023-08-02        14876.35      393.31       69.12      309.67        4.56
  2023-08-01        15104.44      835.29       77.52      355.82       12.76
  2023-07-31        14508.79      218.66       67.13      303.43        0.28
  2023-07-28        14647.47      250.33       69.34      311.34        3.89
  2023-07-27        14802.56      228.90       70.47      312.88        0.09
  2023-07-26        14922.18      252.41       70.50      313.72        2.11
  2023-07-25        15138.16      108.26       68.72      302.36       20.79
  2023-07-24        15273.70      163.68       49.82      214.72        0.77
  2023-07-21        15686.96      167.52       53.31      233.49        0.18
  2023-07-20        15772.06      323.55       54.45      239.03        5.39
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2023-06-30     2023-03-31     2022-12-31     2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)          1124.00        2865.51        4449.97        2131.58
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              4             20              3
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2022-02-21      6.43        6.63        0.97        487.00         3131.41

  买方:民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司                            
  卖方:金元证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2022-02-18      5.86        6.55        0.89         91.00          533.26

  买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部                            
  卖方:金元证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2022-02-18      5.86        6.55        0.89        114.00          668.04

  买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部                            
  卖方:金元证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2022-02-18      5.86        6.55        0.89         91.00          533.26

  买方:华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部                            
  卖方:金元证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2022-02-18      5.86        6.55        0.89        114.00          668.04

  买方:浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部                              
  卖方:金元证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2022-02-18      5.86        6.55        0.89        114.00          668.04

  买方:中国银河证券股份有限公司金华证券营业部                              
  卖方:金元证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陕西省物资产业集团总公司       股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2022-06-15                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 735.83万股                     占总股本: 0.3603%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陕西省物资产业集团总公司       股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2022-06-15                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 5.00万股                       占总股本: 0.0024%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陕西省物资产业集团总公司       股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2022-04-08                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 203.00万股                     占总股本: 0.0994%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吉红丽                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2022-02-21                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 595.99万股                     占总股本: 0.2918%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李博                           股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2022-02-21                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 487.00万股                     占总股本: 0.2384%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吉红丽                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2022-02-18                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1939.01万股                    占总股本: 0.9493%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李博                           股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2022-02-18                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 2555.00万股                    占总股本: 1.2509%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 长城国泰-高端装备并购契约型私  股东类型: 其他股东
                募投资基金
  变动截止    : 2021-09-06                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 813.54万股                     占总股本: 0.3983%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 长城国泰-高端装备并购契约型私  股东类型: 其他股东
                募投资基金
  变动截止    : 2021-06-10                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1209.81万股                    占总股本: 0.7423%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陕西省物资产业集团总公司       股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2021-04-30                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1629.79万股                    占总股本: 1.0000%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇

  ●2016-06-23 陕西黑猫子公司出现事故 致2人死亡(新浪财经)                   
    陕西黑猫(601015)周四盘后发布公告称,公司控股子公司陕西龙门煤化工有限
  责任公司(简称“龙门煤化”)22日在检修过程中发生一起煤气泄漏事故,造成现场
  员工7人中毒或不适,紧急送医院治疗后截至目前2人死亡,5人住院观察。
     目前本次事故原因正在调查之中,善后工作正在有序开展,事故未造成财产损失
  ,未对生产经营造成影响。

  ●2016-06-13 陕西黑猫继续停牌 补充披露核实报道(新浪财经)                  
    陕西黑猫(601015)周一晚间发布临时停牌公告称,公司因有媒体报道《陕西黑
  猫:成本经受“低油价关”产能发挥踩点油价反弹》需澄清,于2016年6月13日紧急
  停牌一天,公司已披露《关于媒体报道的澄清公告》。因该媒体报道需进一步核实并
  补充披露,为避免造成股价异常波动,公司股票继续停牌。

  ●2016-06-02 [路演]陕西黑猫:业绩受上下游不景气影响(新浪财经)             
    “2016年陕西辖区上市公司投资者集体接待日”活动正在全景网举行。陕西黑猫
  (601015)董秘何晓明表示,公司所处的焦化行业受到上游煤炭行业和下游钢铁、化
  工行业持续不景气的影响,上下游两头挤压,焦化行业整体持续低迷,公司业绩受到
  影响。

  ●2016-04-27 〖资讯中心〗陕西黑猫(601015)循环经济产业链优势明显,看好公司“
  减焦增化”转型发展(中信建投)                                              
      事件
      公司发布2015年年报及2016年一季报,2015年实现营业收入52.19亿元,同比下
  降23.01%;归属净利润-2.81亿元,同比下降246.84%;扣非后归母净利润-3.51亿元
  ,同比下降288.41%;基本每股收益-0.45。
      2016年一季度,公司实现营业收入10.93亿元,同比下降21.87%;归属净利润103
  3.86万元,同比下降72.77%;扣非后归母净利润683.99万元,同比下降80.62%;基本
  每股收益0.02。
      简评
      主营焦炭业务市场占有率高,但公司上市两年以来连续亏损
      报告期内,公司主营业务产品焦炭(营收占比76%)产量483.83万吨,陕西省内市
  场占有率近13%,全国市场占有率1%。但受焦炭产品价格持续低迷影响,据估算公司
  全年焦炭销售均价669.32元/吨,公司焦炭板块毛利率-10.37%,同比减少7.52个百分
  点,亏损继续扩大。公司自2014年上市以来,主营焦炭业务连续两年出现亏损。
      炼焦其他副产品毛利率可观,未来朝向“减焦增化”转型发展
      报告期内公司实现焦油产量19.14万吨,毛利率56.89%;粗苯产量5.25亿吨,毛
  利率26.47%;甲醇产量18.99万吨,毛利率39.97%;合成氨产量6.44万吨,毛利率42.
  35%;LNG产量9.32万吨,毛利率43.82%。受主营焦炭业务毛利率偏低影响,公司主营
  业务综合毛利率仅1.59%。公司将积极进行“减焦增化”的产品结构转型升级,尽可
  能降低焦炭收入占比,提高化工产品的收入占比,以改善公司盈利状况。
      子公司龙门煤化工艺改造,对公司业绩影响较大
      报告期内公司控股子公司龙门煤化焦炭、LNG、甲醇产能分别为400万吨/年、25
  万吨/年、20万吨/年,本年度焦炭、LNG、甲醇产能利用率分别为74%、37%、22%,尤
  其是毛利率较高的LNG、甲醇等化工产品产量偏低,主要原因是为解决技术性调试中
  发现的问题,同时为提高环保设施污染物处理能力,本年度对LNG、甲醇部分工艺系
  统进行了升级改造,焦炭、LNG、甲醇产能未能完全释放。加之产品价格不同程度下
  滑,导致销售收入降幅大,对公司业绩影响较大。
      全资子公司受让汇丰物流28%股权,营业外收入增长明显
      报告期内公司全资子公司黄河销售于2015年1月以5600万元受让河北鑫达钢铁有
  限公司所持汇丰物流28%股权,权益法下确认的投资损益为2533.18万元。由于初始投
  资成本小于投资,对其差额2333.37万元,计入公司“营业外收入”,致营业外收入
  同比增长369%。
      非公开发行预案拟募集不超过25亿元,加快转型步伐
      2016年2月公司非公开发行预案拟募集不超过25亿元用于焦化转型示范项目一期
  工程,转型步伐继续加速。控股股东黄河矿业以现金不少于5亿元、不超过10亿元认
  购本次非公开发行股份,彰显对此次募投项目信心。本次募投项目拟以公司自行生产
  或直接外购的化工焦为原材料,经加压气化后提取甲烷生产LNG,液化尾气进一步合
  成甲醇,并对甲醇驰放气生产的液氨再利用生产碳铵。项目建成并达产后计划实现年
  产180万吨甲醇、21万吨液化天然气(LNG)、16万吨碳铵的生产能力,将显著增厚公司
  业绩,帮助公司摆脱经营困境。
      循环经济产业链优势明显,首次覆盖给予“增持”评级
      公司整个循环经济产业链优势明显,生产过程主要是原材料精煤的一次性投入,
  将上游产品的副产品或废气作为下游产品的原料,充分综合利用煤、水等各项资源,
  降低产品成本,提升产品竞争力。使公司实现“资源-产品-废弃物-再生资源”的循
  环过程。公司朝向“减焦增化”转型步伐的加快,加之近期“煤-焦-钢”产业链的恢
  复性好转,我们看好公司的中期发展,预计公司未来两年的EPS分别为0.03和0.22,
  首次覆盖给予“增持”评级。

  ●2016-02-19 陕西黑猫定增25亿拓展主业(上海证券报)                         
    仅仅停牌一天后,陕西黑猫于今日公布非公开发行预案,计划募资25亿元拓展甲
  醇和液化天然气产能。
     预案显示,公司拟以不低于7.96元/股的价格定增募资25亿元,全部用于焦化转
  型示范项目一期工程。定增对象为包括控股股东黄河矿业在内的不超过十名特定投资
  者,其中黄河矿业将以现金不少于5亿元、不超过10亿元认购部分股份。
     焦化转型示范项目一期工程项目总投资50.12亿元。该项目拟以化工焦为原料加
  压气化造气提取甲烷生产液化天然气(LNG),液化尾气合成甲醇,甲醇驰放气生产
  液氨进而生产碳铵,为焦炭行业探索了一条新的产业发展道路。项目建成并达产后将
  实现年产180万吨甲醇、21万吨液化天然气(LNG)、16万吨碳铵的生产能力。该项目
  预计投资回收期(税后)为7.25年,内部收益率(税后)预计为16.77%。
     陕西黑猫表示,前次募投“400万吨/年焦化技改项目”充分利用焦炉煤气生产具
  有市场前景的甲醇和液化天然气(LNG),实现资源综合利用和节能减排,2015年1-9
  月甲醇和LNG对公司的毛利贡献率分别达38.47%和36.40%。本次募投项目拟以公司自
  行生产或直接外购的化工焦为原材料,经加压气化后提取甲烷生产LNG,液化尾气进
  一步合成甲醇,并对甲醇驰放气生产的液氨再利用生产碳铵。此项目投产后一方面将
  显著增厚业绩,同时也为焦炭行业探索了一条新的产业发展道路,可以帮助焦化企业
  摆脱经营困境。

  ●2015-11-02 〖资讯中心〗陕西黑猫(601015)3季度业绩稳定,维持盈亏线附近(长江
  证券)                                                                     
      报告要点
      事件描述
      公司今日发布2015三季报,前3季度公司实现营业收入40.49亿元,同比下降23.5
  2%;实现归属母公司净利润0.34亿元,同比下降74.40%;实现EPS为0.05元。据此推
  算,3季度公司实现归属母公司净利润0.02亿元,同比下降97.08%;3季度实现EPS为0
  .00元,2季度EPS为-0.01元。
      事件评论
      营收同比下降主因价格弱势,环比上升或因产销回暖。前3季度公司实现营业收
  入40.49亿元,同比下降23.52%;其中3季度营业收入13.47亿元,同比下降30.49%,
  环比上升3.32%。营收同比下降主因行业景气度持续下滑,主要产品价格同比下跌。3
  季度韩城地区二级冶金焦含税均价环比2季度下跌120元左右,降幅近15%;甲醇、焦
  油、粗苯等化产价格环比走弱,公司收入环比回升可能和2季度装置检修后3季度产销
  环比回升有关。
      3季度毛利环比增幅较大。前3季度公司实现营业成本37.37亿元,同比下降19.32
  %;其中3季度营业成本12.36亿元,同比下降25.30%,环比仅上升0.75%,成本环比上
  升或因产销量环比回升,增幅小于营收显示弱势行情下公司加强成本管控有所成效。
  3季度公司实现毛利1.11亿元,环比上升0.34亿元,增幅44.65%;毛利率8.21%,环比
  上升2.34个百分点。
      期间费用控制良好,财务费用同比降幅较大。3季度公司期间费用合计1.59亿元
  ,同比下降0.15亿元,降幅8.36%。其中销售费用同比上升4.86%,管理及财务费用同
  比分别下降4.78%、27.65%。
      3季度扣非后亏损额环比增加0.05亿元。3季度公司毛利环比回升,且资产减值损
  失大幅下降,公司实现归属净利润0.02亿元,环比上升0.08亿元,2季度亏损后再次
  盈利。3季度公司非经常性损益0.17亿元,其中应收账款准备计提变更影响利润0.19
  亿元,扣非后3季度归属净利润-0.14亿元,环比增亏0.05亿元。

  ●2015-10-14 陕西黑猫:子公司的LNG甲醇9月已复产(交易所互动平台)            
    陕西黑猫(601015)周三在上证e互动平台上表示,公司子公司龙门煤化的LNG甲
  醇9月份已经恢复了正常生产。
     陕西黑猫的主营业务为煤焦化及化产产品的生产和销售。

  ●2015-08-14 〖资讯中心〗陕西黑猫(601015)2季度单季亏损主因装置升级改造(长江
  证券)                                                                     
      事件描述
      公司今日发布2015年中报,实现EPS为0.05元,符合预期。
      事件评论
      主要产品产量同比下滑,LNG产销同比降幅较大源于装置升级改造。公司上半年
  焦炭产量223.53万吨,同比下降2.21%,甲醇、煤焦油及粗苯产量同比分别下降15.00
  %、2.39%、4.72%,LNG产量1.91万吨,同比下降74.39%,主要是龙门煤化装置升级改
  造所致。上半年主要产品销量随产量下滑,但焦炭销量同比增长11.54%。
      焦炭毛利率回升但仍亏损,化产毛利率降幅较大,煤价弱势利好有限。上半年公
  司吨焦收入735.52元,同比下降21.99%,受益于炼焦煤价格弱势,吨焦成本764.63元
  ,同比下降23.9%,焦炭盈利能力有所好转但依旧亏损。上半年煤焦油、粗苯、LNG毛
  利率同比分别下降13.34%、32.47%、4.10%,甲醇毛利率同比上升4.81个百分点。总
  体来看受制于产品价格弱势和化产销量下滑,煤价弱势利好相对有限。
      期间费用控制得力,财务费用降幅较大。上半年公司期间费用合计2.72亿元,同
  比下降16.36%,其中销售费用同比增长4.56%,主因焦炭销量上升,管理费用同比下
  降6.62%。上半年公司财务费用0.83亿元,同比下降40.55%,主要是募集资金到位后
  银行借款下降所致。
      2季度装置改造影响较大,上市以来单季度首亏。2季度甲醇、煤焦油、粗苯等与
  油价相关性比较高的产品价格环比回升,但龙门煤化装置升级改造对产量影响较大。
  2季度毛利0.76亿元,环比下降38.97%,2季度归属净利润-0.06亿元,上市以来单季
  度首亏。
      循环经济产业链优势明显,装置升级改造完成后产销有望回暖,维持“买入”评
  级。我们预测公司15-17年EPS分别为0.13、0.28、0.29元,对应PE分别为121、53、5
  2倍。

  ●2015-08-14 〖资讯中心〗陕西黑猫(601015)2015年中报点评:Q2单季出现亏损,龙
  门煤化系统改造拖累业绩(中信证券)                                          
      投资要点
      上半年业绩同比下滑44%,Q2单季亏损。公司上半年营业收入/净利润分别为27.0
  2/0.32亿元,同比变动-19.50%/-43.73%,EPS为0.05元。其中Q2单季出现亏损,EPS
  为-0.01元。
      焦炭业务市场占有率高,但上半年依然亏损。上半年焦炭产/销量分别为223.53/
  291.3万吨(同比近+12%),陕西省内/全国市场占有率分别为12.72%/1%,销售均价约
  为736元(同比-22%),毛利率为-3.96%,较去年同期提升2.04pct,但较去年全年下降
  1.11pct,持续亏损。
      甲醇业务毛利同比提升近5%,省内业务收入占比近50%。上半年公司焦油/粗苯/
  甲醇/合成氨/LNG业务毛利率分别为57.17%/28.68%/58.48%/36.24%/48.71%,其中除
  甲醇业务毛利率同比提升4.81pct外,其余业务毛利率分别减少13.34/32.47/11.25/4
  .1pct。分区域,公司上半年省内营业收入12.78亿元(同比-24.5%),占比最高为48%
  。省外地区中,山西、湖南以及湖北地区营业收入增速较大,同比增速达48%-99%;
  而在河北和河南地区收入降幅达56%-65%。
      期间费用率基本稳定,对外投资收益显著。上半年公司期间费用率为10.06%(同
  比+0.38pct),其中销售/管理/财务费用率分别为5.36%/1.64%/3.06%,同比1.23/0.2
  3/-1.08pct。销售费用增加主要由于焦炭销售数量增加所致;财务费用降低主要由于
  募集资金到位后银行借款降低,利息支出减少所致。报告期内公司收购河北鑫达钢铁
  公司所持汇丰物流28%全部股权,获得投资收益0.53亿元,显著贡献利润。
      龙门煤化系统改造亏损拖累业绩。上半年公司5家主要子公司贡献权益利润-0.08
  4亿元,其中仅黄河销售(100%)和黑猫能源(90%)盈利,分别取得权益净利润0.53/0.0
  6亿元;内蒙古黑猫(100%)、新丰焦化(85%)以及龙门煤化(51%)分别亏损(权益)0.004
  /0.08/0.59亿元。其中龙门煤化亏损主要由于LNG甲醇系统以及焦化脱硫系统进行升
  级改造,产能未能完全释放,加之市场低迷销售收入降幅较大所致,预计改造完成后
  业绩将显著提升。此外,公司近期拟增发可转债投资年产48万吨尿素项目,料龙门煤
  化后续仍有增长空间。
      盈利预测、估值及投资评级:考虑目前焦炭及化工产品价格预期,我们给予公司
  2015-2017年EPS盈利预测0.07/0.21/0.22元,2016年开始盈利显著好转主要是基于化
  产品价格改善及龙门煤化系统改造过后的正常生产预期,当前价15.12元,对应P/E21
  8/71/68X,,对应P/B为3.33/3.19/3X。公司业绩短期难有大幅增长,预计合理市值
  上限为100亿元,目标价16.10元,但公司为次新股、流通市值小,首次覆盖,给予“
  增持”评级。

  ●2015-04-30 〖资讯中心〗陕西黑猫(601015)1季度业绩受油价影响较大,化产品价
  格反弹缓解经营压力(长江证券)                                              
      事件描述
      公司今日发布2015年1季报,报告期内公司实现营业收入13.99亿元,同比下降19
  .30%;实现归属母公司净利润0.38亿元,同比增加225.25%;实现EPS0.06元。
      事件评论
      营业收入同环比下滑,或受产品价格弱势拖累。1季度公司营业收入13.99亿元,
  同比下降19.30%,环比下降5.77%。1季度韩城地区二级冶金焦含税均价环比小幅下跌
  8元,甲醇、焦油、粗苯等化产受油价下跌影响,下行幅度较大,公司收入下行应受
  产品价格下行拖累。
      毛利同比减少28%,环比减半。1季度公司营业成本12.74亿元,同比下降18.32%
  ,应主要是煤价下跌所致。实现毛利1.25亿元,同比减少0.49亿元,降幅28.06%,环
  比减少1.41亿元,降幅52.89%。总体来看,油价下跌对公司化产品价格的影响拖累毛
  利下行。1季度公司毛利率8.95%,同环比分别下行1.09、8.95个百分点,环比下行较
  多存季节性因素。
      费用控制良好,财务费用同比降幅明显。1季度公司期间费用1.49亿元,同比下
  降0.17亿元,降幅10.20%,费用控制良好。其中财务费用同比下降0.23亿至0.49亿元
  ,降幅31.42%,保持连续第4个季度下降。销售费用小幅上升、管理费用小幅下降。
      投资收益贡献较高利润。公司1季度投资净收益0.39亿元,主要来自全资子公司
  陕西黄河物资销售有限责任公司投资韩城汇丰物流贸易有限公司所获得的投资收益。
      化产品价格反弹缓解公司2季度业绩压力。油价2季度企稳小幅回升带动公司主要
  化产品甲醇、粗苯、焦油等市场价格有可观反弹,或将缓解公司业绩压力。
      油价低位不利公司化产盈利,以量补价或可缓冲,维持“推荐”评级。公司循环
  经济产业链一体化优势显著,但化产价格受油价影响较大,当前油价低位将影响公司
  盈利,但募投项目达产或以量补价,公司在行业中具有明显的成本优势,且业绩对价
  格弹性优秀,我们预测公司15-17年EPS为0.32、0.34、0.34元,对应PE为57、53、53
  倍,维持“推荐”评级。

  ●2015-03-30 〖资讯中心〗陕西黑猫(601015)LNG盈利可喜,募投达产或可弥补油价
  低位(长江证券)                                                            
      事件描述
      陕西黑猫发布2014年报,实现EPS为0.31元,符合预期。
      事件评论
      焦炭业务亏损,下半年有所好转。2014年公司焦炭营收49.98亿元,同比下降18.
  76%,成本51.41亿元,同比下降16.27%,焦炭业务毛利-1.43亿元,连续两年亏损。2
  014年焦炭毛利率-2.85%,好于上半年(-6.00%),考虑到下半年焦价仍显弱势,盈利
  能力回升应是煤价弱势所致。下半年公司主力装置所在地焦炭均价环比上半年下跌12
  .20%,主要原料采购地焦煤市场价环比上半年下跌18.86%,成本端改善助力毛利率回
  升。
      LNG成新增长点,煤化工业务盈利情况尚佳,循环经济优势尽显。2014年龙门煤
  化25万吨\/年LNG项目投产,截止9月产量已达11.93万吨,全年LNG营收同比增长747.
  08%,营业成本同比增长617.36%,LNG业务毛利率同比上升7.39个百分点至59.10%。
  全年LNG板块毛利3.27亿元,占总毛利比例高达37.83%,高附加值LNG成为公司盈利新
  增长点。2014年公司焦油、粗苯、甲醇等其他煤化工产品毛利率同比略有下滑,但盈
  利能力尚佳,循环经济产业链的优势得以充分体现。
      期间费用小幅下降,销售费用控制得力。2014年公司期间费用6.70亿元,同比下
  降3.91%,其中销售费用3.15亿元,同比下降1.07亿元,降幅25.30%,主要得益于运
  输费同比下降1.25亿元。14年公司管理费用同比上升13.95%,财务费用同比上升36.1
  3%主因利息资本化大幅减少。
      油价下跌不利公司化产盈利,以量补价或可缓冲,维持“推荐”评级。公司循环
  经济产业链一体化优势显著,但化产价格受油价影响较大,当前油价低位将显著影响
  公司盈利,募投项目达产或以量补价,公司在行业中具有明显的成本优势,且业绩对
  价格弹性优秀,我们预测公司15-17年EPS为0.32、0.34、0.34元,对应PE为54、51、
  50倍,维持“推荐”评级。

  ●2014-11-05 〖资讯中心〗陕西黑猫今日上市交易(中国证券报)                 
    陕西黑猫(601015)首次公开发行的1.2亿股股票将于11月5日在上交所上市流通
  。
     陕西黑猫发行后的总股本为6.2亿股,本次发行价格为6.15元/股,募集资金总额
  为7.38亿元。本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投资控股子公司陕西龙门煤
  化工有限责任公司年产400万吨焦化技改项目。
     公司董事长李保平表示,“从近期发展战略来讲,陕西黑猫将通过焦化主业自身
  的优良资产和较好的盈利水平,实现焦化主业的内精外扩、做强做大。从中远期发展
  战略来说,陕西黑猫将在焦化产业不断发展壮大的基础上,坚持技术创新,以市场为
  导向,以质量为核心,不断壮大主业规模,努力发展成为循环精良、管理精细、技术
  精准、绿色环保的一流焦化企业。”

  ●2014-10-24 〖资讯中心〗陕西黑猫:用循环经济理念打造行业一流企业(上海证券
  报)                                                                       
    ——陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
     出席嘉宾:
     陕西黑猫董事长李保平先生
     陕西黑猫董事、总经理吉忠民先生
     陕西黑猫董事、董事会秘书吉红丽女士
     陕西黑猫董事、财务总监刘芬燕女士
     华西证券副总裁杜国文先生
     华西证券保荐代表人袁宗先生
     华西证券保荐代表人尹利才先生
     陕西黑猫焦化股份有限公司
     董事长李保平先生致辞
     尊敬的各位投资者、各位网友:
     大家好!
     今天,我非常高兴能与五湖四海的朋友们一起,利用互联网媒介,就陕西黑猫股
  份有限公司首次公开发行A股并在主板上市进行实时在线交流。在此,我谨代表公司
  全体员工,向长期关心、支持陕西黑猫的各位投资者和各界朋友,表示衷心的感谢!
  向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎!
     陕西黑猫是陕西省最大的独立焦化企业,主营业务为煤焦化及化产产品的生产和
  销售,主要产品为焦炭、甲醇、LNG及合成氨。公司生产的“黑猫牌”冶金焦炭被陕
  西省人民政府认定为名牌产品。与同行业公司相比,陕西黑猫具有明显的循环经济产
  业链优势、低成本优势、管理优势、区位优势以及相关政策优势。
     从近期发展战略来讲,陕西黑猫将通过焦化主业自身的优良资产和较好的盈利水
  平,实现焦化主业的内精外扩、做强做大。在现有业务基础上,通过技术升级改造,
  立足陕西,面向全国;通过科学布局、技术提升、精细管理,计划用两到三年时间,
  建设成为竞争优势明显、生产规模全国前十的独立焦化企业。
     而从中远期发展战略来说,陕西黑猫将在焦化产业不断发展壮大的基础上,坚持
  技术创新,以市场为导向,以质量为核心,不断壮大主业规模,努力发展成为循环精
  良、管理精细、技术精准、绿色环保的一流焦化企业!
     希望广大投资者能持续关注并支持陕西黑猫,和它一起分享成长壮大的红利和果
  实!谢谢大家!
     华西证券股份有限公司
     副总裁杜国文先生致辞
     尊敬的各位投资者、各位网友:
     大家好!
     首先我谨代表华西证券股份有限公司,对所有参与陕西黑猫焦化股份有限公司首
  次公开发行A股网上投资者交流会的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!对长期以来,一
  直关心、支持陕西黑猫的各界朋友表示衷心的感谢!很高兴能借助今天这个平台,与
  大家诚心交流、诚意探讨陕西黑猫的发展与未来。
     作为本次发行的保荐人和主承销商,华西证券对陕西黑猫进行了全面深入的尽职
  调查和发行准备。陕西黑猫是陕西省最大的独立焦化企业,陕西省发改委确认的“循
  环经济试点企业”,陕西省人民政府认定的“优秀民营企业”。公司生产的“黑猫牌
  ”冶金焦炭被陕西省人民政府认定为名牌产品。陕西黑猫是以循环经济产业链为经营
  模式的煤化工企业,主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售。公司已经形成以焦
  化为基础,以焦炉煤气制甲醇、合成氨及LNG为主体的循环经济产业链技术。公司凭
  借先进的经营理念、精细化的企业管理,充分发挥“资源综合利用,节能减排达标,
  产业链条延伸”的特点,形成了规模大,起点高,技术新,质量优等核心竞争力。相
  信陕西黑猫能在产业链不断延伸的基础上,壮大主业规模,发展成为综合利用率高、
  环保措施先进有效、经济效益和社会效益和谐共赢的全国一流的独立焦化企业。
     我们真诚地希望,通过我们的工作,使广大投资者能够更加准确地把握陕西黑猫
  的投资价值和机会!我们坚信,此次发行上市必将推动陕西黑猫再一次实现跨越式发
  展,并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!
     预祝陕西黑猫本次发行取得圆满成功!谢谢大家!
     陕西黑猫焦化股份有限公司
     董事、总经理吉忠民先生致结束辞
     尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
     大家好!
     陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会即
  将告一段落。谨此,我代表陕西黑猫全体同仁对各界朋友的真诚参与和大力支持表示
  最衷心的感谢!
     通过此次网上交流,相信各位投资者对陕西黑猫焦化股份有限公司的主营业务、
  市场前景、经营业绩、核心竞争力以及募投项目等有了进一步的认识,也对公司未来
  的发展有了更多的信心。大家提出的众多中肯而有价值的建议,我们将在今后的经营
  管理实践中积极借鉴并采纳。
     短暂的交流即将告一段落,但我们会继续与广大投资者保持充分的沟通。成功登
  陆资本市场后,我们将继续努力、锐意进取,进一步提升公司经营管理水平,提高公
  司经营运作的透明度,实现公司业绩的持续快速增长,以优异的业绩来回报广大投资
  者的关心与支持。
     最后,再次感谢各位抽出宝贵的时间来参与本次网上投资者交流会!感谢有关方
  面、有关部门为本次公司股票公开发行所付出的不懈努力!谢谢大家!
     经营篇
     问:董事长,作为企业的一把手,您是否会虚心地听取下属的意见?
     李保平:作为一个公司的主要领导,应当虚心地听取下属的意见,中国有句古话
  ,“兼听则明,偏听则暗”,企业发展是公司每个成员共同的责任,因此我会虚心听
  取每一个员工的意见和建议。
     问:请介绍一下公司的生产模式。
     吉忠民:公司董事会负责根据上一年度生产情况、销售情况以及市场分析情况等
  相关因素编制年度生产计划,纳入年度财务预算,报股东大会批准后,由总经理组织
  实施。生产副总经理负责具体生产安排,由公司安全生产部总调度室根据季节特点及
  生产现场的实际状况将年度生产计划具体分解为半年度生产任务、季度生产任务和月
  度生产任务,做到:月计划、周分解、日安排、班落实。各分厂生产技术科根据行业
  要求制定工艺指标、考核标准,由公司总工办负责审核,经公司总工程师批准后下发
  ,各分厂依据标准逐级执行;安全生产部质检中心配合公司和各分厂进行产品的质量
  检验,并具体做好生产过程中的工艺指标检验,及时为各分厂提供各项准确数据,保
  证生产安全平稳运行,产品质量不合格坚决不能出厂。公司各分厂根据生产计划、工
  艺标准组织生产,并进行过程控制,由于设备运转因素或其他未知因素影响生产的,
  由该分厂生产技术科书面报告予总调度室,总调度室调查分析后,将实际情况汇报生
  产副总经理,经批准后由总调度室以调度令形式直接将调整后的生产计划下达给各分
  厂,由各分厂负责具体实施生产。
     问:请介绍一下公司的销售模式。
     吉忠民:陕西黑猫及新丰焦化生产的焦炭,绝大部分由黄河销售负责销售,龙门
  煤化生产的焦炭部分由其直接对外销售,部分由黄河销售负责销售。陕西黑猫生产的
  甲醇由其直接销售,黑猫能源生产的合成氨由其直接销售,龙门煤化生产的甲醇、LN
  G由其直接销售。
     问:请介绍一下控股股东情况。
     吉红丽:黄河矿业目前持有本公司27,600万股股份,占本次发行前总股本的55.2
  %,为本公司控股股东。黄河矿业成立于1997 年3月21日,注册资本130,000万元,注
  册地址为陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角。
     截至2014年6月30日,黄河矿业未经审计的母公司报表显示,总资产为737,364.7
  9万元,净资产为239,145.29万元,2014年1-6月实现净利润为582.30万元。
     问:请介绍下公司的区位优势。
     吉红丽:公司所在地韩城市位于资源丰富的陕西省,毗邻山西省,周边地区拥有
  丰富的焦煤资源,既保障了公司的原材料供应,又降低运输成本。
     公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范园区,拥有煤炭、冶金
  、电力、焦化等企业,不同的企业之间通过循环经济形成了资源共享和综合利用。对
  于公司所处的焦化行业,园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业
  ,为公司的精细化管理提供了充分的空间,这种产业组合在全国也是不多见。
     问:请详细介绍公司研发机制。
     吉红丽:公司在研发体制上采取自主技术改造结合科研协作的模式。
     公司的研发机构负责公司的技术改造工程,对生产工艺、技术装备、检测手段和
  工程设施进行技术改造;对设备、建筑物进行更新、以及与生产性主体工程技术改造
  相应配套而必须的辅助性生产、生活福利设施建设;为改善原有交通运输设施的运输
  条件,提高运输装卸能力而进行的更新改造工程;为节约能源和原材料、治理“三废
  ”污染或提高资源综合利用率进行技术改造工程;为防止职业病和人身事故,对现有
  生产设施和技术装备采取的劳动保护措施;对由于环境保护、安全生产和专业化协作
  的需要而进行的迁建工程。
     在与外部科研单位协作方面,公司与化学工业第二设计院、西北大学、北京重联
  盛、万和科技公司建立长期稳定的合作关系,通过联合开发,重点攻关公司先进技术
  方面的研发,有利于公司及时掌握和应用行业的先进生产技术,提高企业生产能力,
  同时也培养和提高了公司的技术创新能力和科研水平。
     问:公司的营业收入构成情况怎样?
     刘芬燕:发行人产品主要由焦炭、焦油、粗苯、甲醇、合成氨、LNG六大类构成
  ,其中焦炭所占比重最大。
     2011年-2013年,焦炭收入占主营业务收入比重均保持在80%以上,且保持相对稳
  定。2013年,龙门煤化新投产两座焦炉合计100万吨/年产能,焦炭产销量增加,加之
  外购焦炭的销量也有所增长,尽管焦炭价格全年持续走低,但2013年焦炭销售收入占
  比仍保持较高水平。焦油、粗苯为生产焦炭的副产品,其收入绝对值随着焦炭的提高
  也相应增加且2013年合计占比也有所增加。2013年,甲醇收入绝对值保持上升,主要
  由于龙门煤化甲醇生产线开始试生产,公司甲醇产量有所增长,但试生产从2013年11
  月开始,产量增幅有限,加之甲醇价格下跌,导致甲醇销售收入占比较上年有所下降
  。合成氨的销量和价格双双下跌,导致收入绝对值和收入占比较上年均降幅较大。LN
  G产品为龙门煤化于2013年11月开始投入试生产的新产品,2013年当年销售收入占比
  较低。2014年1-6月,龙门煤化LNG生产线调试完毕,LNG产量销量均大幅提升,销售
  收入及占比均大幅增长。
     问:请分析一下报告期内公司营业收入的变动原因。
     刘芬燕:公司2011年至2013年各产品的营业收入稳定增长,主要原因是:
     (1)随着国民经济的持续稳定增长,钢铁工业得到快速发展,焦炭作为炼钢主
  要原料之一,近年来需求量也保持快速增长势头。
     (2)公司凭借专业的销售团队和良好的产品质量,与大中型钢铁公司建立了长
  期战略合作关系,产品销售持续增长。
     (3)2012年龙门煤化项目四座焦炉投产,新增产能200万吨/年,焦炭及其副产
  品焦油、粗苯产销量大增,营业收入大幅上升。
     (4)2013年龙门煤化新增两座焦炉合计产能100万吨/年投产,营业收入继续上
  升。伴随着焦炭产量的增长,焦油、粗苯等副产品的产销量也相应增长,加之第四季
  度,龙门煤化甲醇、LNG生产线也相继投入试生产,使营业收入进一步增长。
     2014年1-6月,受宏观经济的影响,下游钢铁行业仍然处于低谷状态,焦炭价格
  也未见起色,公司焦炭的销量和平均销售单价均持续走低,尽管LNG、甲醇等产品的
  营业收入有所增长,但由于收入规模有限,公司总体营业收入仍然下滑,2014年上半
  年营业收入仅为上年全年的44.55%。
     问:保荐机构认为黑猫焦化的核心竞争力是什么?
     袁宗:陕西黑猫的核心竞争力我认为有以下几个方面:1、公司的循环经济模式
  ;2、焦炉煤气的高效综合利用;3、公司的管理理念和管理水平等等。
     行业篇
     问:请简要介绍一下行业竞争格局和产业分布。
     吉忠民:从行业竞争格局来看,我国焦化行业呈现出以钢铁联合焦化企业和独立
  焦化企业共同存在的竞争格局。
     我国焦化企业主要集中在华北地区,2013年华北地区(包括北京、天津、河北、
  山西、内蒙古)焦炭产量为18,848 万吨,约占全国产量的39.57%。
     问:请简述一下公司所处行业。
     吉忠民:本公司所属行业为传统煤化工行业中的煤焦化行业。煤化工是以煤为原
  料,经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品的过程。公司是一个
  集炼焦、发电、煤化工、建材为一体的循环经济企业。
     问:请介绍公司所处行业与上下游的关联性。
     吉忠民:(1)焦炭子行业与上、下游行业之间的关联性
     上游:我国煤炭资源主要为动力煤,炼焦煤资源不足,仅占煤炭总储量的22%,
  而且分布较集中,山西炼焦煤储量占总储量的一半以上。除分布集中外,我国炼焦煤
  以高挥发分气煤(包括1/3焦煤)为主,肥、焦煤硫分、灰分偏高,优质炼焦煤资源
  紧缺,缺口主要是靠进口补充。下游:焦炭主要应用于钢铁、有色、化工、机械等行
  业。
     (2)甲醇子行业与上、下游行业之间的关联性
     发行人采用焦炉煤气生产甲醇。焦炉煤气是焦化工业的副产品,完全受焦炭行业
  发展的影响。甲醇主要应用于甲醛、醋酸等为主的传统化工领域及甲醇燃料等新兴燃
  料领域。
     (3)合成氨子行业与上、下游行业之间的关联性
     发行人采用焦炉煤气生产合成氨。焦炉煤气是焦化工业的副产品,完全受焦炭行
  业发展的影响。合成氨主要应用于包括尿素、碳酸氢铵、磷酸铵、硝酸铵等氮肥的生
  产。
     发展篇
     问:陕西黑猫成功上市后您最想做的事是什么?
     李保平:黑猫焦化只能在煤化工的精细化加工方面做好文章,进一步地规范它的
  管理经营等事项,给各位股东交一份满意的答卷。
     问:请介绍一下公司中远期发展战略。
     吉忠民:本公司的中远期发展战略是:在焦化产业不断发展壮大的基础上,坚持
  技术创新,以市场为导向,以质量为核心,不断壮大主业规模,发展成为循环最好、
  综合利用率高、环保措施先进有效、经济效益和社会效益和谐共赢的全国一流的独立
  焦化企业。同时充分利用公司焦化化产部分工艺、技术的行业领先优势,使焦化化产
  产品的效益凸显,成为公司主要盈利来源。
     问:请介绍一下市场开发计划。
     吉忠民:经过多年来的改革、创新及发展,本公司已拥有一支高素质的市场营销
  队伍和一套比较成熟的适应市场经济发展要求的现代营销管理理念。对于市场营销工
  作,公司将全面实施优质客户营销战略,建立专家型营销队伍,增加品牌知名度,扩
  大销售规模。本公司拟将实施的营销策略和市场开发计划如下:
     1、利用现有的市场营销网络,进一步提高市场营销能力和水平,建立健全市场
  管理能力,有效把握和影响市场,巩固公司市场地位。
     2、坚持优质客户营销战略,在巩固现有客户基础上,积极实施品牌战略,有针
  对性地开拓一批资产优质、具有发展潜力的新客户,使市场空间与产品产能同步增长
  。
     3、继续奉行“用户至上、质量第一”的营销理念,扩大公司品牌知名度,不断
  扩大市场,加强市场调研,实行价格杠杆,保持有竞争力的价格策略。
     4、不断加强营销队伍建设,加强服务用户的专业知识培训,建立一支具有较高
  技术水平和业务能力的专家型营销队伍。
     问:公司上市后,有啥规划和打算?
     吉忠民:首先我们要做到规模经营,按照焦化行业的效益最大化的规模,设置适
  应经济效应的规模;其次我们要做强下游的循环经济,争当焦化行业的循环经济的引
  领者,做好百年发展的筹划,达到一流管理的水平,实现最佳的效益。
     发行篇
     问:陕西黑猫成功上市对西部地区影响大吗?有什么意义呢?
     李保平:煤炭的主产地在西北,煤炭的出路在煤化。黑猫上市以后瞄准西北的煤
  化工项目,优中选优适时进入。当然了,它的上市也给西北的煤化工企业开了个头,
  我们将会进一步相互交流,鼓励支持别的企业把西北煤化工或者是其它行业做强做大
  。为区域经济的发展,区域就业做出更大贡献。
     问:董事长,公司此次上市融资,是否担心被扣上圈钱的帽子?
     李保平:公司处于快速发展过程当中,融资与公司发展紧密结合,此次所融资金
  将全部用于项目建设,扩大规模,增强企业实力。公司融资是为了使公司获得更大的
  发展,我认为这是与“圈钱”最大的区别。对于了解我们公司的人员我不担心,对于
  新的投资者确实有担心的因素。请详细了解和关注我们未来的信息。
     问:请介绍一下募集资金投资项目新增产能的消化风险。
     吉忠民:截至2014年6月底,公司拥有焦炭600万吨/年、LNG25万吨/年、甲醇31
  万吨/年,焦油26.5万吨/年及粗苯7.78万吨/年的产能,但其中募投项目仍处于试生
  产调试阶段,产能尚未完全利用。募投项目完全达产后,相对于原有产能而言,公司
  新增产能较大,如果市场拓展情况不符合预期,国家产业政策的影响或未来市场发生
  其他不可预料的不利变化,将对本公司的盈利能力和未来发展产生较大影响。另外,
  新增产品LNG的销售客户群体不同于公司现有客户,新产品市场的开拓情况存在一定
  的不确定性,有可能影响新产品的销售和公司业绩。募投项目达产后存在不能实现预
  计效益甚至出现亏损的风险。
     问:请介绍一下募集资金的用途。
     吉红丽:本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投资400万吨/年焦化技改项
  目,包括400万吨/年冶金焦项目和25万吨/年LNG联产20万吨/年甲醇项目,拟用募集
  资金68,930万元。
     问:您对陕西黑猫股票的市场价格定位是如何估计的?
     杜国文:陕西黑猫的市场价格是由投资者来决定的。但我要告诉您的是,公司主
  营业务突出经营稳健,是个值得长期持有的公司。
     问:尹总如何看待保荐机构的持续督导责任?
     尹利才:持续督导,可通俗地解释为“扶上马再送一程”,上市后我们主要督导
  发行人规范运作、信守承诺和做好信息披露工作。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2023-05-24◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  没有相关信息                                                              


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2022末期  2021末期  2020末期  2019末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          412.81     92.00     92.00     92.00
  最高前三位董事报酬总额                200.79     41.00     41.00     41.00
  最高前三位高级管理人员报酬总额        220.73     50.00     50.00     50.00
  独立董事津贴(平均)                      6.00      6.00      6.00      6.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  没有相关信息                                                              

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2023-04-28◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            23第一季度   22第四季度   22第三季度   22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0274       0.0186      -0.0961       0.0975
  销售净利率(%)                  1.12         0.73        -3.65         2.87
  净资产收益率                   0.63         0.44        -2.24         2.23
  每股经营现金流量(元)         0.1394      -0.1245       0.3245      -0.0606
  主营收入同比增长(%)          -11.25        24.85         3.99        41.91
  净利润同比增长(%)            -76.38       -79.90      -153.82       -56.04
  主营收入环比增长(%)           -4.56        -2.36       -22.34        22.63
  净利润环比增长(%)             47.04       119.40      -198.60       -16.03
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          23第一季度   22第四季度   22第三季度   22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入              501147.06    525081.96    537789.76    692454.94
  营业成本                  505347.60    536121.20    569486.08    652186.72
  营业税金及附加              1899.74      2158.91      1754.34      4151.29
  销售费用                    1425.73       804.11      1864.17      2457.73
  管理费用                    5892.61      6387.69      5710.52      5380.06
  财务费用                    8136.06      7559.86      8160.80      6783.51
  投资收益                   10124.68     17568.87      2871.33      6992.96
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                6023.15      3946.81    -28152.77     31810.47
  营业外收入                     0.03       -34.97         0.55        20.24
  营业外支出                  -156.37      2726.44       186.22       213.31
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                6179.56      1185.40    -28338.45     31617.41
  所得税费用                  2887.07      1545.63     -1731.37     10152.41
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          3292.49      -360.24    -26607.08     21465.00
  母公司所有者净利润          5598.66      3807.54    -19627.47     19906.20
  少数股东损益               -2306.17     -4167.78     -6979.61      1558.80
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          23第一季度   22第四季度   22第三季度   22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计          392459.30    262536.12    374198.67    346652.35
  经营现金流出小计          363982.04    287957.75    307911.49    359030.48
  经营现金流量净额           28477.25    -25421.63     66287.18    -12378.13
  投资现金流入小计                  -     12403.09     72032.00       417.00
  投资现金流出小计            8636.98       393.87     67408.26      7205.97
  投资现金流量净额           -8636.98     12009.22      4623.74     -6788.97
  筹资现金流入小计           93300.00    120689.00      8162.17    139997.83
  筹资现金流出小计          121384.19    108193.13     96014.59    123020.67
  筹资现金流量净额          -28084.19     12495.87    -87852.42     16977.17
  现金等的净增加额           -8243.92      -916.54    -16941.51     -2189.93
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      陕西黑猫(601015)公司2015年1-9月
      每股收益:0.0500元
      净资产收益率:1.19%
      营业收入同比变动:-23.52%
      净利润同比变动:-74.40%
     截止9月30日,证金持有706,200股。
     1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
  生重大变动的警示及原因说明
     公司本期归属于母公司净利润为33,973,832.91元,上年同期归属于母公司净利
  润为132,696,181.52元,本期与上年同期相比归属于母公司净利润变动幅度为-74.40
  %。总体原因是本期受市场持续疲软、产品价格低迷的大环境影响,公司主营业务收
  入及各产品毛利率均不同幅度下降,对公司业绩造成了较大影响。公司将充分发挥循
  环经济产业链生产模式的优势,挖潜增效,进一步加强管理,降低成本,以改善公司
  全年业绩。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 

    1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的原因:
    (1)本期采购原材料采取开具全额承兑汇票支付货款,导致存入银行承兑汇票
  保证金增加。
    (2)上年开具敞口银行承兑汇票本期到期,支付到期银行承兑汇票款。
    2. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的原因:上年购买的中国农业
  银行理财产品,款项本期收回。
    3. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的原因:本期借款到期,偿还
  债务。
    4. 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
  净利润以及每股收益(元/股)比上年同期增加的主要原因:公司全资子公司陕西黄
  河物资销售有限责任公司投资韩城汇丰物流贸易有限公司所获得的投资收益。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十大股东                      股东人数:114499        截止日期:2023-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陕西黄河矿业(集团)有限责任    92202.84    45.14%      未变  流通A股
     公司
  2. 陕西省物资产业集团总公司      22396.38    10.97%      未变  流通A股
  3. 李保平                         4732.00     2.32%      未变  流通A股
  4. 长城(天津)股权投资基金管理     4667.25     2.29%      未变  流通A股
     有限责任公司-长城国泰-高
     端装备并购契约型私募投资基
     金
  5. 李光平                         3042.00     1.49%      未变  流通A股
  6. 张林兴                         2535.00     1.24%      未变  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-招商      954.32     0.47%   -307.14  流通A股
     中证煤炭等权指数分级证券投
     资基金
  8. 中国工商银行股份有限公司-      763.00     0.37%    -76.12  流通A股
     国泰中证煤炭交易型开放式指
     数证券投资基金
  9. 兴业银行股份有限公司-广发      703.26     0.34%      新进  流通A股
     集裕债券型证券投资基金
  10.国泰君安证券股份有限公司-      444.92     0.22%   -143.63  流通A股
     富国中证煤炭指数型证券投资
     基金
     总    计                     132440.97    64.85%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:114499        截止日期:2023-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陕西黄河矿业(集团)有限责任    92202.84    45.14%      未变  流通A股
     公司
  2. 陕西省物资产业集团总公司      22396.38    10.97%      未变  流通A股
  3. 李保平                         4732.00     2.32%      未变  流通A股
  4. 长城(天津)股权投资基金管理     4667.25     2.29%      未变  流通A股
     有限责任公司-长城国泰-高
     端装备并购契约型私募投资基
     金
  5. 李光平                         3042.00     1.49%      未变  流通A股
  6. 张林兴                         2535.00     1.24%      未变  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-招商      954.32     0.47%   -307.13  流通A股
     中证煤炭等权指数分级证券投
     资基金
  8. 中国工商银行股份有限公司-      763.00     0.37%    -76.12  流通A股
     国泰中证煤炭交易型开放式指
     数证券投资基金
  9. 兴业银行股份有限公司-广发      703.26     0.34%      新进  流通A股
     集裕债券型证券投资基金
  10.国泰君安证券股份有限公司-      444.92     0.22%   -143.63  流通A股
     富国中证煤炭指数型证券投资
     基金
     总    计                     132440.97    64.85%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:121402        截止日期:2022-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陕西黄河矿业(集团)有限责任    92202.84    45.14%      未变  流通A股
     公司
  2. 陕西省物资产业集团总公司      22396.38    10.97%      未变  流通A股
  3. 李保平                         4732.00     2.32%      未变  流通A股
  4. 长城(天津)股权投资基金管理     4667.25     2.29%      未变  流通A股
     有限责任公司-长城国泰-高
     端装备并购契约型私募投资基
     金
  5. 李光平                         3042.00     1.49%      未变  流通A股
  6. 张林兴                         2535.00     1.24%      未变  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-招商     1261.45     0.62%    349.63  流通A股
     中证煤炭等权指数分级证券投
     资基金
  8. 中国工商银行股份有限公司-      839.12     0.41%     86.13  流通A股
     国泰中证煤炭交易型开放式指
     数证券投资基金
  9. 国泰君安证券股份有限公司-      588.55     0.29%    121.79  流通A股
     富国中证煤炭指数型证券投资
     基金
  10.张藤                            284.86     0.14%      未变  流通A股
     总    计                     132549.45    64.91%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:121402        截止日期:2022-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陕西黄河矿业(集团)有限责任    92202.84    45.14%      未变  流通A股
     公司
  2. 陕西省物资产业集团总公司      22396.38    10.97%      未变  流通A股
  3. 李保平                         4732.00     2.32%      未变  流通A股
  4. 长城(天津)股权投资基金管理     4667.25     2.29%      未变  流通A股
     有限责任公司-长城国泰-高
     端装备并购契约型私募投资基
     金
  5. 李光平                         3042.00     1.49%      未变  流通A股
  6. 张林兴                         2535.00     1.24%      未变  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-招商     1261.45     0.62%    349.63  流通A股
     中证煤炭等权指数分级证券投
     资基金
  8. 中国工商银行股份有限公司-      839.12     0.41%     86.13  流通A股
     国泰中证煤炭交易型开放式指
     数证券投资基金
  9. 国泰君安证券股份有限公司-      588.55     0.29%    121.79  流通A股
     富国中证煤炭指数型证券投资
     基金
  10.张藤                            284.86     0.14%      未变  流通A股
     总    计                     132549.45    64.91%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:126527        截止日期:2022-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陕西黄河矿业(集团)有限责任    92202.84    45.14%      未变  流通A股
     公司
  2. 陕西省物资产业集团总公司      22396.38    10.97%      未变  流通A股
  3. 李保平                         4732.00     2.32%      未变  流通A股
  4. 长城(天津)股权投资基金管理     4667.25     2.29%      未变  流通A股
     有限责任公司-长城国泰-高端
     装备并购契约型私募投资基金
  5. 李光平                         3042.00     1.49%      未变  流通A股
  6. 张林兴                         2535.00     1.24%      未变  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-招商       911.82     0.45%   -308.74  流通A股
     中证煤炭等权指数分级证券投
     资基金
  8. 中国工商银行股份有限公司-       752.99     0.37%    -11.12  流通A股
     国泰中证煤炭交易型开放式指
     数证券投资基金
  9. 国泰君安证券股份有限公司-       466.76     0.23%    -66.68  流通A股
     富国中证煤炭指数型证券投资
     基金
  10.张藤                            284.86     0.14%      新进  流通A股
     总    计                     131991.90    64.64%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:126527        截止日期:2022-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陕西黄河矿业(集团)有限责任    92202.84    45.14%      未变  流通A股
     公司
  2. 陕西省物资产业集团总公司      22396.38    10.97%      未变  流通A股
  3. 李保平                         4732.00     2.32%      未变  流通A股
  4. 长城(天津)股权投资基金管理     4667.25     2.29%      未变  流通A股
     有限责任公司-长城国泰-高
     端装备并购契约型私募投资基
     金
  5. 李光平                         3042.00     1.49%      未变  流通A股
  6. 张林兴                         2535.00     1.24%      未变  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-招商      911.82     0.45%   -308.74  流通A股
     中证煤炭等权指数分级证券投
     资基金
  8. 中国工商银行股份有限公司-      752.99     0.37%    -11.12  流通A股
     国泰中证煤炭交易型开放式指
     数证券投资基金
  9. 国泰君安证券股份有限公司-      466.76     0.23%    -66.68  流通A股
     富国中证煤炭指数型证券投资
     基金
  10.张藤                            284.86     0.14%      新进  流通A股
     总    计                     131991.90    64.64%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:133387        截止日期:2022-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陕西黄河矿业(集团)有限责任    92202.84    45.14%      未变  流通A股
     公司
  2. 陕西省物资产业集团总公司      22396.38    10.97%   -730.83  流通A股
  3. 李保平                         4732.00     2.32%      未变  流通A股
  4. 长城(天津)股权投资基金管理     4667.25     2.29%  -2069.47  流通A股
     有限责任公司-长城国泰-高
     端装备并购契约型私募投资基
     金
  5. 李光平                         3042.00     1.49%      未变  流通A股
  6. 张林兴                         2535.00     1.24%      未变  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-招商     1220.56     0.60%    655.44  流通A股
     中证煤炭等权指数分级证券投
     资基金
  8. 中国工商银行股份有限公司-      764.11     0.37%    188.34  流通A股
     国泰中证煤炭交易型开放式指
     数证券投资基金
  9. 国泰君安证券股份有限公司-      533.44     0.26%    161.47  流通A股
     富国中证煤炭指数型证券投资
     基金
  10.陈乃勤                          283.50     0.14%      新进  流通A股
     总    计                     132377.08    64.82%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:133387        截止日期:2022-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陕西黄河矿业(集团)有限责任    92202.84    45.14%      未变  流通A股
     公司
  2. 陕西省物资产业集团总公司      22396.38    10.97%   -730.83  流通A股
  3. 李保平                         4732.00     2.32%      未变  流通A股
  4. 长城(天津)股权投资基金管理     4667.25     2.29%  -2069.47  流通A股
     有限责任公司-长城国泰-高
     端装备并购契约型私募投资基
     金
  5. 李光平                         3042.00     1.49%      未变  流通A股
  6. 张林兴                         2535.00     1.24%      未变  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-招商     1220.56     0.60%    655.44  流通A股
     中证煤炭等权指数分级证券投
     资基金
  8. 中国工商银行股份有限公司-      764.11     0.37%    188.34  流通A股
     国泰中证煤炭交易型开放式指
     数证券投资基金
  9. 国泰君安证券股份有限公司-      533.44     0.26%    161.46  流通A股
     富国中证煤炭指数型证券投资
     基金
  10.陈乃勤                          283.50     0.14%      新进  流通A股
     总    计                     132377.08    64.82%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
  法人代表: 范小艺
  注册资本: 180000.00万元
  成立日期: 1997-03-21
  经营业务: 一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制品制造;煤制活性炭及其他
            煤炭加工;矿山机械销售;固体废物治理;矿山机械制造;砖瓦制造;砖
            瓦销售;初级农产品收购;贸易经纪;非居住房地产租赁;矿物洗选加工
            ;企业总部管理;企业管理;股权投资;信息咨询服务(不含许可类信息
            咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
            动)。许可项目:供电业务;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部
            门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
  企业类型: 民营企业

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 李保平
  说    明: 李保平--->2.32%陕西黑猫焦化股份有限公司
            李保平--->100%韩城四平旭升实业有限公司--->87.72%陕西黄河矿业(集
            团)有限责任公司--->45.14%陕西黑猫焦化股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31              114499           -3577         -3.03         17839
  2023-02-28              118076           -3326         -2.74         17298
  2022-12-31              121402           -5125         -4.05         16824
  2022-09-30              126527           -6860         -5.14         16143
  2022-06-30              133387            7851          6.25         15313
  2022-03-31              125536           -7814         -5.86         16270
  2022-02-28              133350           -5912         -4.25         15317
  2021-12-31              139262           -4283         -2.98         14667
  2021-09-30              143545           35229         32.52         14229
  2021-06-30              108316            9552          9.67         15047
  2021-03-31               98764           14137         16.71         16502
  2021-02-28               84627           33405         65.22         19259
  2020-12-31               51222           12172         31.17         31818
  2020-09-30               39050            -831         -2.08         37356
  2020-06-30               39881           -1291         -3.14         36577
  2020-03-31               41172            -738         -1.76         35430
  2020-02-29               41910           -2545         -5.72         34806
  2019-12-31               44455            -616         -1.37         32814
  2019-09-30               45071            -714         -1.56         32365
  2019-06-30               45785            -652         -1.40         31861
  2019-03-31               46437            -288         -0.62         24164
  2019-02-28               46725             520          1.13         24015
  2018-12-31               46205           -1054         -2.23         24285
  2018-09-30               47259           -1716         -3.50         19679
  2018-06-30               48975           -3461         -6.60         18989
  2018-03-31               52436           -1356         -2.52         17736
  2018-02-28               53792            -752         -1.38         17289
  2017-12-31               54544            5189         10.51          8140
  2017-09-30               49355            2490          5.31          8996
  2017-06-30               46865            1411          3.10          9474
  2017-03-31               45454             465          1.03          9768
  2017-02-28               44989           -5934        -11.65          9869
  2016-12-31               50923            8789         20.86          8719
  2016-09-30               42134           12541         42.38         10538
  2016-06-30               29593           -2843         -8.76         10002
  2016-03-31               32436           -1951         -5.67          9126
  2015-12-31               34387             386          1.14          8608
  2015-09-30               34001           -1595         -4.48          3529
  2015-06-30               35596             824          2.37          3371
  2015-03-31               34772           -1692         -4.64          3451
  2015-03-23               36464           -5389        -12.88          3291
  2014-12-31               41853          -54986        -56.78          2867
  2014-11-04               96839           96828     880254.55             -
  2014-10-24                  11               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-11◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2022末期     2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      204249.76    204249.76   204249.76   162978.95
    流通股份合计              204249.76    204249.76   204249.76   162978.95
      流通A股                 204249.76    204249.76   204249.76   162978.95
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2021-07-08             204249.76      204249.76  10配3
  ─────────────────────────────────────
  2020-10-27             162978.95      162978.95  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2019-05-09             162978.95      145873.68  10转增3
  ─────────────────────────────────────
  2018-11-02             125368.42      112210.53  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-01-22             125368.42       93000.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-10-30             125368.42       44400.00  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2016-07-22              93000.00       44400.00  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2015-11-06              62000.00       29600.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-11-05              62000.00       12000.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-10-16              50000.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2022末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2023-06-15
                                                        除权除息日2023-06-16
  ─────────────────────────────────────
  2022中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2021末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2021中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2021-06-25            每10股配3.0股                   股权登记日2021-06-29
                        配股价格3.53元/税前             除权除息日2021-07-08
  ─────────────────────────────────────
  2020末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2021-04-28
                                                        除权除息日2021-04-29
  ─────────────────────────────────────
  2020中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2020-06-11
                                                        除权除息日2020-06-12
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股转增3.0股                 股权登记日2019-05-08
                        每10股分红0.5元/税前            除权除息日2019-05-09
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.2元/税前            股权登记日2018-05-29
                                                        除权除息日2018-05-30
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2016-07-21
                                                        除权除息日2016-07-22
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红0.955元/税前          股权登记日2015-06-16
                                                        除权除息日2015-06-17
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 可转债               方案进程      : 未通过
  预案日期      : 2022-05-17           债券面值(元)  : 100.00
  股东大会      : 2022-06-01           股东大会结果  : 通过
  债券期限(年)  : 六年                 发行上限(万元): 270000.00
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 配股                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2019-05-11           发行股票类型  : A股
  股东大会      : 2019-05-29           发行价格      : 3.53
  股权登记日    : 2021-06-29           实际发行(万股): 41270.82
  除权交易日    : 2021-07-08           配股比例      : 10配3
  缴款起始日    : 2021-06-30           缴款终止日    : 2021-07-06
  配股部分上市  : 2021-07-16           主承销商      : 华西证券股份有限公司,
                                                       东北证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2016-02-19           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2016-03-08           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2017-10-31           最终发行(万股): 32368.42
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 7.60
  申购日        : 2017-10-30           主承销商      : 兴业证券股份有限公司,
                                                       中信建投证券股份有限
                                                       公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 可转债               方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2015-03-30           债券面值(元)  : 100.00
  股东大会      : 2015-04-20           股东大会结果  : 通过
  债券期限(年)  : 自发行之日起6年。    发行上限(万元): 80000.00
  利率说明      : 本次发行的可转债票面利率第一年为0.6%,第二年为0.8%,第三年
                  为1.0%,第四年为1.3%,第五年为1.6%,第六年为1.9%。
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2021末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 143527.95
     本年度已使用额: 143527.95              累计使用总额: 143527.95
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  补充流通资金     143527.95   否     143527.95           -        -
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额     143527.95    -     143527.95           -        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  陕西黑猫(601015) 所属行业:制造业->石油加工、炼焦和核燃料加工业

  证监会行业:石油加工、炼焦和核燃料加工业   共 18 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000059 华锦股份   15.9944   2    317.5106   2   236.2406   2   0.7689   2
  000637 茂化实华    3.6649  12     11.7843  13    33.0811   9   0.1460  10
  000698 沈阳化工    4.3235  11     96.0777   8    92.9294   5   0.2160   6
  000723 美锦能源   10.8124   6    132.9111   4    94.0154   4   0.2080   8
  000819 岳阳兴长    2.7132  13      8.5156  15    10.6548  13   0.0210  13
  002778 高科石化    0.4083  17      7.4829  16     4.2977  16   0.2441   5
  400057 联谊3       2.5320  14     12.7732  12    13.0672  12  -0.0967  16
  600065 *ST联谊     2.5320  14     12.7732  12    13.0672  12  -0.0967  16
  600281 太化股份    5.1440  10     17.4358  11     6.9728  14  -0.0752  15
  600688 上海石化   73.2881   1    364.5140   1   681.5762   1   0.3810   4
  600725 ST云维     12.3247   5      3.3598  17     3.3543  17   0.0043  14
  600740 山西焦化    6.5683   9    112.7390   5    43.0110   8   0.0679  12
  600792 云煤能源    9.8992   7     54.2154  10    30.0819  10  -0.1000  17
  600997 开滦股份   12.3464   4    234.0935   3   141.4422   3   0.2100   7
  601011 宝泰隆     13.6750   3    103.4220   7    20.2257  11   0.1100  11
  601015 陕西黑猫    9.3000   8    109.2578   6    77.1451   6   0.1800   9
  603113 金能科技    0.7730  16     54.6696   9    48.4132   7   0.9500   1
  603798 康普顿      0.8540  15      9.8183  14     6.9246  15   0.4800   3
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000059 华锦股份   15.9944   4    115.5371   2    12.2976   2  10.9000   5
  000637 茂化实华    5.1988  13      8.7661  11     0.7572  10   8.4800   6
  000698 沈阳化工    8.1951  10     43.5884   6     1.7704   6   4.1000   8
  000723 美锦能源   41.0593   2     75.3358   4     8.5516   3  11.7700   4
  000819 岳阳兴长    2.7134  15      6.9471  13     0.0577  13   0.8300  14
  002778 高科石化    0.8911  17      6.0980  14     0.2175  12   3.5900  10
  400057 联谊3       6.4801  12     -4.4685  17    -0.6269  16        -  17
  600065 *ST联谊     6.4801  12     -4.4685  17    -0.6269  16        -  17
  600281 太化股份    5.1440  14      5.1253  15    -0.3867  15  -7.2700  16
  600688 上海石化  108.2381   1    262.4039   1    41.0149   1  14.6540   2
  600725 ST云维     12.3247   8      2.7264  16     0.0535  14   2.7600  12
  600740 山西焦化   14.3217   6     20.9204  10     0.5198  11   1.5300  13
  600792 云煤能源    9.8992   9     28.7433   9    -0.9874  17  -3.3800  15
  600997 开滦股份   15.8780   5     91.7969   3     3.2741   5   3.7000   9
  601011 宝泰隆     16.1115   3     56.5886   5     1.4698   8   3.2300  11
  601015 陕西黑猫   12.5368   7     29.0311   8     1.6844   7   5.9800   7
  603113 金能科技    6.7594  11     37.7519   7     5.9851   4  20.4200   1
  603798 康普顿      2.0000  16      8.2112  12     0.9653   9  11.9300   3
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-18◇

  ●2023-06-20 陕西黑猫:子公司宏能煤业产能核增(公司公告)                   
      2023年6月20日公告,全资子公司张掖市宏能煤业有限公司现已办理完成产能由9
  0万吨/年核增至180万吨/年的手续,于近日收到甘肃省自然资源厅核发的采矿许可证
  。有效期限:2023年6月13日至2042年5月31日。

  ●2023-05-18 陕西黑猫:对全资子公司增资(公司公告)                         
      2023年5月18日公告,公司基于战略发展规划及业务拓展需要,拟以自有资金增
  加新疆黑猫注册资本至60,000万元,公司仍持有其100%股权。2023年5月17日,公司
  第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意了
  本次增资事项。本次增资完成后,可满足新疆黑猫收购乌鲁木齐市金宝利丰矿业投资
  有限公司100%股权等事项及开展业务的需求,将进一步增强新疆黑猫的资本实力,为
  公司在新疆发展煤化工打好基础,符合公司整体战略部署。

  ●2023-05-05 陕西黑猫:子公司新疆黑猫收购控股股东所持金宝利丰100%股权(公司
  公告)                                                                     
      2023年5月5日公告,全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司以现金55,309.04万元
  收购控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司所持乌鲁木齐市金宝利丰矿业投资
  有限公司100%股权。金宝利丰无其它实际经营业务,目前唯一矿业投资为参股30%的
  开滦库车高科能源有限公司,开滦高科持有阿艾矿区北山中部煤矿。

  ●2023-04-27 陕西黑猫:签订重大投资协议(公司公告)                         
      2023年4月27日公告,经过前期调研和磋商,在2023年4月26日召开的“新粤情意
  深·合作促发展”新疆(深圳)产业合作交流恳谈会暨投资项目签约仪式上,全资子
  公司新疆黑猫与库车市人民政府(甲方)签订《投资框架协议》,就公司拟在库车开
  发区新建煤化工循环经济产业及配套煤矿开采项目达成合作意向。项目投资内容:新
  建年640万吨焦化及下游粗苯加氢、焦油加工、LNG等煤化工循环经济产业及配套附属
  设施设备工程以及煤矿开采项目。建设周期计划为10年。

  ●2023-04-20 陕西黑猫:终止公司向不特定对象发行可转换公司债券事项(公司公告
  )                                                                         
      2023年4月20日公告,自公司本次可转债方案公布以来,公司董事会、经营管理
  层与中介机构一直积极推进各项工作。根据当前宏观政策、市场环境变化等因素,结
  合公司实际情况、发展规划等诸多因素,经综合评估,并与中介机构研究沟通和审慎
  分析,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券。

  ●2023-03-04 陕西黑猫:向不特定对象发行可转债申请获得上海证券交易所受理(公
  司公告)                                                                   
      2023年3月4日公告,公司于2023年3月3日收到上海证券交易所出具的《关于受理
  陕西黑猫焦化股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再
  融资)〔2023〕61号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证
  券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式
  ,决定予以受理并依法进行审核。

  ●2022-09-16 陕西黑猫:子公司收购库车金沟煤矿有限公司100%股权(公司公告)   
      2022年9月16日公告,公司全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司(简称新疆黑猫
  )以现金578,211,734.89元收购天津前进实业有限公司(简称前进实业)所持库车金
  沟煤有限公司(简称金沟煤矿)100%股权。金沟煤矿目前尚处于探矿阶段,其所持有
  的“新疆库车县阿艾矿区北山焦电公司煤矿勘探探矿权”对应的新疆库拜煤田阿艾矿
  区金沟勘查区(以下简称金沟勘查区)位于新疆阿克苏地区库车市城北。金沟勘查区
  尚处于探矿阶段,现有矿产资源勘察许可证有效期为2021年3月15日至2023年3月15日
  ,矿产资源勘察许可证面积为6.30平方公里。现矿区范围内保有资源储量18,898万吨
  (其中:1/3焦煤13,859万吨,气煤3,239万吨,中粘煤58万吨、弱粘煤1,670万吨和
  不粘煤72万吨)。

  ●2022-09-07 陕西黑猫:公开发行可转换公司债券预案(修订稿)(公司公告)       
      2022年9月7日公告,调整后,公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不
  超过270,000万元(含270,000万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入焦炉煤
  气综合利用项目二期、干熄焦节能环保升级项目、补充流动资产,投资总额330,901.
  33万元。

  ●2022-06-07 陕西黑猫:全资子公司参股设立公司(公司公告)                   
      2022年6月7日公告,公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司拟参股设立内蒙
  古淖尔中慧物流有限公司,投资金额1,000万元人民币。内蒙古淖尔中慧物流有限公
  司成立后,凭借各合资方业务上的经验,在联络蒙古国上游煤炭企业、协调政府关系
  和物流运输方面有很大的优势,预期未来能极大的保障内蒙古黑猫的煤炭需求。

  ●2022-05-17 陕西黑猫:公开发行可转换公司债券预案(公司公告)               
      2022年5月17日公告,公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过人
  民币280,000万元(含280,000万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入焦炉煤
  气综合利用项目二期、干熄焦节能环保升级项目、补充流动资产,投资总额342,401.
  33万元。

  ●2022-05-17 陕西黑猫:注销全资子公司内蒙古黑猫平旭能源化工有限公司(公司公
  告)                                                                       
      2022年5月17日公告,2022年5月16日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了
  《关于注销全资子公司内蒙古黑猫平旭能源化工有限公司的议案》,决定注销全资子
  公司内蒙古黑猫平旭能源化工有限公司。注销平旭能源,不会影响公司战略发展和业
  务开展。

  ●2022-05-17 陕西黑猫:吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工与黑猫能源(公司公告
  )                                                                         
      2022年5月17日公告,为优化公司管理构架,降低管理成本,提高运营效率,公
  司拟吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司与韩城市黑猫能源利用有限公
  司。吸收合并完成后,黑猫化工与黑猫能源的独立法人资格将被注销。本次合并完成
  后,黑猫化工与黑猫能源所有资产、负债、权益将由公司享有或承担,黑猫化工与黑
  猫能源的业务由公司承接或吸收。黑猫化工与黑猫能源在册员工将并入公司。

  ●2022-02-25 陕西黑猫:对外投资(公司公告)                                 
      2022年2月25日公告,根据公司发展战略的需要,为了优化公司原材料采购链,
  公司决定设立全资子公司陕西黑猫物流贸易有限公司,注册资本10,000万元。经营范
  围拟定为:煤炭、焦炭、煤制品、环保材料、环保设备、建筑材料、工矿配件、五金
  交电、钢材、铁矿石(粉)、钢坯、设备、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玻璃仪
  器、玻璃制品、电气设备、包装材料等。

  ●2021-11-18 陕西黑猫:收购控股股东所持宏能煤业100%股权暨关联交易(公司公告
  )                                                                         
      2021年11月18日公告,为稳定公司炼焦煤供应,公司以现金4,856.01万元收购陕
  西黄河矿业(集团)有限责任公司所持张掖市宏能煤业有限公司100%股权。根据约定
  ,2023年底前,宏能煤业需偿还前期为项目建设向黄河矿业所借款项,截止2021年9
  月30日所借款项本息合计189,462.81万元(已经审计)。上述借款偿还所需资金由宏
  能煤业以自有及自筹资金偿还。宏能煤业主要从事煤炭开采、洗选、销售等业务,其
  所有的花草滩煤矿所产煤是1/3焦煤,以低硫煤为主,特低硫煤和中硫煤次之,多用
  于炼焦(配)煤。经备案的煤炭资源储量为10,143万吨,核定生产能力为90万吨/年
  ,建设有300万吨/年选煤厂。宏能煤业计划于2022年3月31日前完成核增手续,核增
  获批后即可按照150万吨/年生产规模合法组织生产。通过本次交易,能够起到更好地
  稳定公司炼焦煤原料供应的作用。

  ●2021-09-04 陕西黑猫:对外投资(公司公告)                                 
      2021年9月4日公告,根据公司发展战略的总体规划,公司拟在新疆维吾尔自治区
  阿克苏地区库车市投资设立全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司,用于开展煤炭开采
  、焦炭及煤化工项目调研、数据采集、分析、评价、整体规划设计、申报等工作,待
  充分调研后,进行科学研究,确定具体投资项目。投资金额:1,000万元人民币。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-11-02◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      陕西黑猫(601015)公司2015年1-6月
      每股收益:0.0500元
      净资产收益率:1.12%
      营业收入同比变动:-19.50%
      净利润同比变动:-43.73%
     一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内,公司实现营业收
  入 2,702,078,817.33 元,同比减少 19.50%;归属上市公司股东净利润 31,742,711
  .92 元,同比减少-43.73%。
     报告期内,公司主要产品的产量、销量、库存量情况如下:
     主要产品  计量单位  产量  销量  库存量
     焦炭  吨  2,235,264.51  2,912,973.92  19,298.90
     焦油  吨  88,628.45  86,589.35  9,566.31
     粗苯  吨  24,200.75  24,461.68  247.07
     甲醇  吨  83,721.17  81,543.49  5,005.92
     合成氨 吨  34,428.86  35,409.72  91.54
     LNG  吨  19,052.26  25,619.66  3,713.53
     二、核心竞争力分析
     报告期内公司核心竞争力无重大变化。
     三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
  生大幅度变动的警示及说明
     √适用
     公司本期归属于母公司净利润为 31,742,711.92 元,上年同期归属于母公司净
  利润为56,413,655.12 元,本期与上年同期相比归属于母公司净利润变动幅度为-43.
  73%。总体原因是本期受市场持续疲软、产品价格低迷的大环境影响,公司主营业务
  收入及各产品毛利率均不同幅度下降,对公司业绩造成了较大影响。下半年公司将充
  分发挥循环经济产业链生产模式的优势,挖潜增效,进一步加强管理,降低成本,以
  改善公司全年业绩。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-06◇

                                         17A             18E             19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                              0.25            0.22            0.26
  一月预期变化率(%)                        -               -               -
  净利润(万元)                      24762.81        27426.83        32678.56
  净利润同比(%)                        15.65           12.87           19.15
  主营收入(万元)                   958347.54      1004571.70      1008154.40
  主营收入同比(%)                      72.41           25.15            0.36
  预测机构数                               -            3.00            3.00
  每股净资产(元)                        4.30            3.72            3.98
  未来两年复合增长率                       -               -               -
  预测PE                               41.72           33.83           28.39
  预测PB                                2.42            1.99            1.86
  预测PEG                                  -               -               -
  预测PS                                1.36            0.92            0.92

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-06

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             -          1          1         -         -         2
  三个月内             1          2          1         -         -         4
  六个月内             5          5          1         -         -        11
  12个月内             6          5          1         -         -        12


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-06

  日期             机构             评级         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-24     安信证券           中性        0.20        0.24           -
  2018-03-21     中信证券           增持        0.27        0.30           -
  2018-01-26     广发证券       谨慎增持        0.24        0.30           -
  2017-11-22     东吴证券           买入        0.46        0.51           -
  2017-09-12     中信建投           买入        0.67        0.79           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-03-24 陕西黑猫:业绩同比改善,产业链纵向延展(安信证券 周泰)        
   我们预计公司2018年-2020年的收入增速分别为5%、1%、1%,归母净利润分别为2.48
   亿元、3.06亿元、3.09亿元;首次给予中性-A的投资评级,6个月目标价为7.31元,
   相当于2018年37倍的动态市盈率。

  ●2018-01-26 陕西黑猫:预告17年归母净利2.2-2.6亿元,持续布局焦化产业深加工
  (广发证券 安鹏,沈涛)                                                      
   预计17-19年EPS为0.19、0.24和0.30元。公司努力推进减焦增化的转型升级,逐步
   开拓焦化产品深加工。公司地处陕西,环保设备投入较好,未来还有望受益于焦炭
   行业环保治理,目前公司估值偏高,18年的市盈率为41倍,维持“谨慎增持”评级
   。

  ●2017-11-20 陕西黑猫:增持计划实施完毕,彰显公司发展信心(东吴证券 沈晓源)
   暂不考虑增发项目盈利贡献,预计公司17-19年净利润为2.90、5.75和6.44亿元,EP
   S为0.23、0.46和0.51元,PE为44X、22X和20X,维持“买入”评级。

  ●2017-11-13 陕西黑猫:焦炭格局长期向好,受益于采暖季行业限产(东吴证券 沈晓
  源)                                                                       
   暂不考虑增发项目盈利贡献,预计公司17-19年净利润为2.90、5.75和6.44亿元,EP
   S为0.23、0.46和0.51元,PE为41X、21X和19X,首次覆盖,给予“买入”评级。

  ●2017-10-26 陕西黑猫:季报点评:推进减焦增化技改,未来受益于焦化行业的环保
  治理(广发证券 安鹏,沈涛)                                                  
   未考虑非公开发行,预计17-19年EPS为0.27、0.34和0.42元。公司努力推进减焦增
   化的转型升级,逐步开拓焦化产品深加工。目前公司估值偏高,17年的市盈率为35
   倍;公司地处陕西,有望受益于华北地区的供暖季焦化限产以及未来的焦炭行业环
   保治理,给予“谨慎增持”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                证监会行业: 石油加工、炼焦和核燃料加工业

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   12个月内没有该公司研究报告                                              


  风  险  提  示

       
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