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深圳市深粮控股股份有限公司 www.slkg1949.com 0755-82027522
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-26◇

  公司名称    : 深圳市深粮控股股份有限公司
  英文全称    : Shenzhen Cereals Holdings Co.,Ltd.
  注册地址    : 广东省深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座
                8层
  办公地址    : 广东省深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼
  所属地域    : 广东
  所属行业    : 批发业
  公司网址    : www.slkg1949.com
    电子信箱    : szch@slkg1949.com
  上市日期    : 1992-10-12
  发行数量(万 : 1800.0000
  股)
  发行价格(元/: 3.60
  股)
  首日开盘价  : 4.83元
  主承销商    : 深圳经济特区证券公司
  法人代表    : 祝俊明
  董 事 长    : 祝俊明
  总 经 理    : 胡翔海
  董    秘    : 杜建国
  董秘传真    : 0755-83778311
    董秘邮箱    : dujg@slkg1949.com
  董秘电话    : 0755-82027522
  证券代表    : 陈凯跃,刘沐雅
  电    话    : 0755-82027522
  传    真    : 0755-83778311
  邮    编    : 518033
  会计事务所  : 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 一般经营项目:粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应;粮油及制品经
                营及加工;生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮
                料、土产品(生产场所营业执照另行申办);饲料的经营及加工(以外包
                的方式经营);粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管理及开
                发;开办粮油、饲料、茶交易市场(含电子商务市场)(市场执照另办);
                仓储服务;粮食流通服务;现代粮食供应链服务;粮油、茶、植物产品
                、软饮料和食品的技术开发、技术服务;电子商务及信息化建设,信息
                技术开发及配套服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;
                经营进出口业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;自
                有物业的开发、经营、租售、管理;物业管理;为酒店提供管理服务。
                (以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目,
                须经审批后方可经营)。许可证经营项目:预包装食品(不含复热预包
                装食品)的批发(非实物方式);信息服务业务(仅限互联网信息服务业
                务);普通货运、专业运输(冷藏保鲜)。
  公司简史    :     深圳市深宝实业股份有限公司前身为宝安县罐头厂,于1987年11
                月14日经深府办[1987]1003号文批准,在1988年4月12日改名为深圳市
                深宝罐头食品公司。
                    1991年12月11日,公司在深圳市深宝罐头食品公司的基础上改组
                设立为股份有限公司并更名为深圳市深宝实业股份有限公司。
                    1992年10月12日,经深交所深证所字[1992]第160号文批准,以及
                经中国人民银行深圳经济特区分行深人银发字[1992]第187号文批准,
                股票在深交所上市交易。
                    2019年2月,公司名称由“深圳市深宝实业股份有限公司”变更为
                “深圳市深粮控股股份有限公司”,英文名称由“Shenzhen Shenbao
                Industrial Co.,Ltd.”变更为“Shenzhen Cereals Holdings Co.,L
                td.”。




  ◆  最新指标 (2019年1-6月)  ◆  ◇更新时间:2019-09-18◇

  每股收益      (元):0.1763            目前流通(万股)     :5174.93
  每股净资产    (元):3.6966            总 股 本(万股)     :115253.53
  每股公积金    (元):1.2346            主营收入同比增长   (%):7.84
  每股未分配利润(元):1.1781            净利润同比增长     (%):0.19
  每股经营现金流(元):-0.3379           净资产收益率       (%):4.82
  ─────────────────────────────────────
  2019一季每股收益(元):0.1053          净利润同比增长     (%):-3.05
  2019一季主营收入(万元):257062.61     主营收入同比增长   (%):5.88
  2019一季每股经营现金流(元):-0.1912   净资产收益率       (%):2.87
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派1.13779港币(2019.06.20)
  ☆曾用名: 深深宝B



  ◆最新消息◆                                                              

   【增持&减持】2015年8月7日公告,基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对
   公司价值的认可,公司7名管理层人员均已履行完成增持公司股票的承诺,增持金额
   共计246.31万元。
   【投资项目】2015年7月4日公告,公司出资2000万元设立全资子公司云南深宝普洱
   茶供应链管理有限公司,打造普洱茶供应链管理服务平台,项目以“为云南普洱茶
   交易中心提供普洱茶供应链配套服务”为基本思路,以仓储、质检、物流、交易、
   定制等为基础,以云南普洱茶交易中心为依托,实现普洱茶的标准化交易,搭建起
   全国性普洱茶供应链管理服务平台。
   【增持&减持】2015年5月14日公告,股东天中投资于2015年5月12日通过大宗交易的
   方式以14.81元/股减持1076.4万股,本次权益变动后,天中投资持有公司1000万股
   股份,占公司总股本3.32%。截止本报告书签署之日,天中投资在未来12个月内不排
   除继续减持公司股份的可能。
   【股权变动】2015年4月23日公告,公司股东天中投资于2014年6月4日将所持1076.4
   万股公司股份(占公司总股本的3.58%)进行约定购回式证券交易;近日,天中投资上
   述约定购回式证券交易已办理提前购回手续,截至本公告日,天中投资共持有公司
   股份2076.4万股,占公司总股本的6.90%,其中1000万股处于质押状态,占公司总股
   本的3.32%。天中投资未有在未来12个月内继续增持公司股份的计划,不排除减持的
   可能。
   【重大事项】2015年3月19日公告,公司全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司获颁
   发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201436000182),发证日期为2014年10
   月8日,认定有效期三年。通过国家高新技术企业认定后,婺源聚芳永将自 2014 年
   起连续三年享受国家高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。



  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-09-10    2019-08-30    2019-06-30    2019-05-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           54096         55059         54313         50126
  流通B股股东总数                -             -             -             -
  人均持流通股(股)               -             -             -             -
  ─────────────────────────────────────
  点评:2015年三季报披露,前十大流通股东中,中国证券金融股份有限公司持有266.3
       4万股,位列第四大流通股股东。1家基金1家券商合计持有1141.19万股(上期华
       夏平稳增长基金持有365.48万股)。截至2015年9月30日,股东人数较2015年6月
       30日增加7.92%,未分类披露A股、B股股东人数。


  ◆概念题材◆                                                              

   【主营亮点--茶产业】公司是国内首家以茶产业为主业的上市公司,确立了“天然
   、绿色、健康”的茶产业为未来发展方向。拥有多家全资、控股、参股企业,目前
   已形成“深宝”、“三井”、“金雕”、“聚芳永”等四大品牌,并拥有茶叶及天
   然植物原料、软包装饮品及调味品等三个产品系列的专业化运营。公司将以茶叶精
   深加工为核心,以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标,积极向茶园种
   植和体验基地以及终端产品两头延伸。
   【实际控制人深圳市国资委】深圳市国资委直接持有21.52%农产品、间接持有5.22%
   农产品,直接持有100%深圳市投资控股。截至2012年9月30日,农产品持有公司19.7
   9%的股权、深圳市投资控股持有公司16.46%的股权。(2007年,农产品拟联合深圳市
   投资控股转让公司42%的股权给汇科公司,转让价格为8.63元/股。最终因汇科公司
   放弃而未能完成。)
   【云南云茶小额贷款公司】2015年1月,为配套云南普洱茶交易中心服务,公司拟出
   资4000万元(占40%)与其他五家企业合资成立云南云茶小额贷款公司,致力于打造云
   南省农产品流通领域的融资平台,为云南省农产品供应链提供一流的金融服务。拟
   合资公司注册资本为10000万元。
   【非公开发行+茶产业1】2013年报披露,茶及天然植物研发中心项目项目已达预定
   可使用状态。2012年4月,变更部分募资用途,取消投入年产300吨儿茶素综合利用
   项目募资1.55亿元,用其中1.25亿元投资建设精品茶高端品牌,0.3亿元与浙江华发
   设立合资公司深宝华发茶叶,开展茶叶出口贸易;取消调味品生产线项目,将募资1
   229.16万元增加到对茶及天然植物研发中心项目的投资,并将其实施主体由聚芳永
   茶业变更为新注册成立的全资子公司深宝研发中心;同时在原投资4000万元的基础
   上,增加投资资金1400万元(项目建设期为6个月)。
   【非公开发行+茶产业2】2014年中报披露,茶产业链综合投资项目截至期末投资进
   度为60%。收购深宝华城48.33%股权后,公司将持有其100%股权;茶产业链综合投资
   项目,公司将募资中的2.7亿元增资婺源聚芳永以建设年产4000吨新型饮料用茶原料
   、3000吨新型速溶茶粉和30吨名优茶的茶产业链综合投资项目。项目完成后,公司
   总的生产规模将达到年产饮料用茶叶原料7000吨、速溶茶粉4700吨和名优茶35吨,
   项目的总建设期为20个月,项目建设完成后一年半将满产。满产后,公司将新增年
   营业收入26495.73万元,新增年净利润3109.49万元。
   【非公开发行+茶产业3】2014年中报披露,精品茶高端品牌投资开发项目项目截至
   期末投资进度为72.38%。精品茶高端品牌投资开发项目涵盖原精品茶叶连锁项目,
   总投资1.55亿元,资金来源为变更年产300吨儿茶素及综合利用项目募资12500万元
   ,及精品茶叶连锁项目原募资3000万元。项目建设期3年,建成后三年达产。将新增
   净利润2666.96万元。项目由全资子公司杭州茗端负责。合设深宝华发茶叶,新公司
   注册资本5800万元,公司出资3000万元,持51.72%股权,本项目主营业务为茶叶出
   口贸易,主要产品为中国绿茶,并逐步扩充至以欧洲等高端市场为目标的低农残绿
   茶和有机绿茶。建设期6个月。建成后茶叶自营出口量约为13000吨,销售额约为200
   00万元。预计投资资本收益率13%。
   【非公开发行+茶产业4】2011年7月,以8.7元/股定增6897.7万股。其中四位关联自
   然人以所持深宝华城合计48.33%的股权认购外(四人合计认购748.28万股),其他
   特定对象以现金方式认购。本次募资用于茶产业相关项目投资(包括收购深宝华城4
   8.33%的股权项目、茶产业链综合投资项目、精品茶叶连锁项目、茶及天然植物研发
   中心项目等)。
   【深宝华城】深圳深宝华城建成符合国际标准年产1500吨速溶茶粉(5000吨浓缩茶
   汁)的现代化茶叶深加工及植物提取生产基地,国内最大规模茶原料产品生产商。
   速溶茶粉和浓缩茶汁等产品在国内占有率达30%。主要产品是浓缩茶汁、速溶茶粉和
   天然植物萃取液,客户覆盖了可口可乐、立顿、统一、农夫山泉等国内茶饮料强势
   企业。2012年3月6日,深宝华城领取到由深圳市科技工贸和信息化委员会等联合下
   发的高新技术企业证书,根据规定,通过国家高新技术企业复审后,深宝华城将自2
   011年连续三年继续享受优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。2014年中报披露
   ,深宝华城净利润-528.16万元。
   【股东回报规划】董事会通过了未来三年股东回报规划,公司每年以现金方式分配
   的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%;且任何三个连续年度内,公司以现金
   方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-06-15         成交量(手):10355.0      成交金额(万):396.07       
  涨跌幅偏离值:-8.81                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部         28.84             -
  广发证券股份有限公司清远英德浈阳东路证券营业部         14.95             -
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部             13.30         14.43
  华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部               12.94             -
  恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部               12.89             -
  长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部              0.31         28.52
  广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营业部              0.19         14.64
  海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部             -         29.14
  华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部                 -         21.77
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-06-13         成交量(手):35014.0      成交金额(万):1415.14      
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:20.71                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  广发证券股份有限公司清远英德浈阳东路证券营业部        255.04             -
  安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部                 63.94             -
  长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部             41.08          0.75
  中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部             38.60             -
  英大证券有限责任公司横岗证券营业部                     31.92             -
  平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业大厦证券         30.28         32.62
  营业部
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部             25.51         64.02
  中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部              6.49         31.88
  安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部                   -         83.53
  招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部                   -         39.23
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-06-12         成交量(手):16783.0      成交金额(万):677.10       
  涨跌幅偏离值:7.60                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  广发证券股份有限公司清远英德浈阳东路证券营业部        142.99             -
  长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部             41.08          0.67
  平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业大厦证券         30.28         32.62
  营业部
  东莞证券股份有限公司东莞南城分公司                     22.69             -
  招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部               20.39          3.08
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部             11.90         33.52
  安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部                   -         45.59
  金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部                 -         27.95
  财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部                   -         23.05
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-06-11         成交量(手):6474.0       成交金额(万):239.79       
  涨跌幅偏离值:10.22                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部                 63.29             -
  广发证券股份有限公司清远英德浈阳东路证券营业部         51.86             -
  中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部             18.22             -
  英大证券有限责任公司横岗证券营业部                     10.03             -
  中国中投证券有限责任公司江门迎宾大道证券营业部          8.27          5.58
  招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券          0.97         15.41
  营业部
  东莞证券股份有限公司东莞常平分公司                      0.22         11.47
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部              0.15         12.93
  安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部                   -         22.75
  华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部                 -         13.38
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-04-09         成交量(手):10571.0      成交金额(万):451.67       
  涨跌幅偏离值:-7.32                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部         38.67             -
  国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部         35.18             -
  中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部                 20.98          1.07
  东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部             20.09             -
  广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部           13.72         14.52
  国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部                   -         82.42
  申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部                 -         53.52
  财富证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部                 -         31.46
  英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部                 -         27.25
  招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部                   -         18.69
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-04-04         成交量(手):1728.0       成交金额(万):78.09        
  涨跌幅偏离值:9.85                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部             37.46             -
  海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部         19.02             -
  中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部           14.14          5.67
  万联证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业          7.46             -
  部
  广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部                 -         14.91
  国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部                 -          6.33
  广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部                 -          5.20
  海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部                 -          4.07
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-09-10◇

  主要财务指标               2019中期     2019一季     2018末期     2018三季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1763       0.1053       0.2675      -0.0603
  基本每股收益(扣除后)         0.1720            -      -0.0615            -
  摊薄每股收益(元)             0.1763       0.1053       0.2675      -0.0603
  每股净资产(元)               3.6966       3.7256       3.6203       1.8458
  每股未分配利润(元)           1.1781       1.2071       1.1019       0.0129
  每股公积金(元)               1.2346       1.2346       1.2346       0.7226
  销售毛利率(%)                 10.88        10.18         9.90        27.06
  营业利润率(%)                  4.92         5.09         3.17       -13.38
  净利润率(%)                    4.25         4.72         2.87       -13.83
  加权净资产收益率(%)            4.82         2.87         7.70        -3.22
  摊薄净资产收益率(%)            4.77         2.83         7.39        -3.27
  股东权益(%)                   66.23        67.71        64.50        90.87
  流动比率                       3.78         3.44         2.89         7.49
  速动比率                       0.93         0.92         1.00         5.15
  每股经营现金流量(元)        -0.3379      -0.1912       0.2595       0.0153
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       无保留       未审计
  报表公布日               2019-08-27   2019-04-27   2019-04-13   2018-10-30
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018中期     2018一季     2017末期     2017三季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1759       0.1086       0.3116      -0.0531
  基本每股收益(扣除后)        -0.0380            -      -0.1130            -
  摊薄每股收益(元)             0.4082       0.2519       0.7230      -0.0531
  每股净资产(元)               1.8694       1.8843       7.7474       1.9612
  每股未分配利润(元)           0.0365       0.0515       1.9357       0.1119
  每股公积金(元)               0.7226       0.7226       4.1531       0.7391
  销售毛利率(%)                 10.64        11.49         8.77        23.74
  营业利润率(%)                  4.94         5.59         3.32       -12.74
  净利润率(%)                    4.57         5.15         3.33       -11.44
  加权净资产收益率(%)            5.06         3.20         9.55        -2.61
  摊薄净资产收益率(%)           21.84        13.37         9.33        -2.71
  股东权益(%)                   89.25        90.09        65.11        86.04
  流动比率                       6.11         6.85         2.45         4.62
  速动比率                       4.17         4.62         0.62         3.29
  每股经营现金流量(元)         0.1064       0.1998       0.0343      -0.1279
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       无保留       未审计
  报表公布日               2018-08-28   2018-04-24   2018-04-14   2017-10-25
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019中期      2019一季      2018末期      2018三季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               478216.77     257062.61    1075878.28      21676.91
  营业成本               449539.02     244435.65    1043131.55      24739.68
  营业费用                11255.37       5470.17      25502.11       2712.82
  管理费用                10139.79       3952.81      24654.38       5874.93
  财务费用                  851.97        398.96       1013.13       -289.62
  营业利润                23534.57      13086.23      34122.06      -2900.09
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  716.79        202.51        172.44         50.55
  营业外收支净额           -361.97       -170.36       -187.60        -19.44
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                23172.59      12915.87      33934.46      -2919.53
  净利润                  20316.89      12132.57      30833.10      -2997.42
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018中期      2018一季      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               443468.86     242776.14    1079369.32      23074.67
  营业成本               418799.50     229318.76    1044240.47      26172.60
  营业费用                12045.21       7114.70      27502.50       3267.44
  管理费用                 9632.40       3584.94      19313.60       5037.58
  财务费用                 -217.33       -142.28       -333.55       -116.26
  营业利润                21916.24      13574.70      35800.12      -2939.74
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  134.34        -62.10        301.53        183.07
  营业外收支净额             38.54         53.48        370.08       -163.40
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                21954.78      13628.18      36170.21      -3103.14
  净利润                  20277.93      12514.60      35917.43      -2638.90
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019中期      2019一季      2018末期      2018三季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 643251.31     634128.06     646895.18     100912.43
  流动资产               405475.60     412189.85     429123.45      48747.24
  货币资金                18991.45      25829.60      63163.83      18164.13
  存货                   305359.33     301414.04     281180.26      15234.68
  交易性金融资产            115.33        138.81        112.49        120.23
  应收账款                61783.12      41357.45      47364.69       6663.80
  其他应收款               5762.44             -       3324.19       2215.22
  固定资产净额            96783.55             -      99313.67      29781.39
  可供出售金融资产               -             -          5.75          5.75
  无形资产                58654.33      58996.23      56999.74      18214.27
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                 3059.00       9160.00       9160.00             -
  预收账款                13668.05      15911.19      20542.86        319.36
  应付账款                17120.15      27879.14      47273.83       2051.18
  流动负债               107172.20     119758.36     148537.83       6504.28
  长期负债                90499.29      66464.23      64597.46       1245.86
  总负债                 197671.49     186222.59     213135.30       7750.14
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               426048.01     429389.14     417250.25      91694.64
  资本公积金             142289.27     142289.27     142289.27      35899.94
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018中期      2018一季      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 104048.41     103906.01     591102.77     113233.68
  流动资产                51136.63      50352.28     394264.15      57844.82
  货币资金                22334.67      24196.78      54444.07      21854.57
  存货                    16212.01      16414.69     293846.78      16669.70
  交易性金融资产            117.40        144.23        159.97        201.51
  应收账款                 6505.71       6551.01      19372.78       9615.51
  其他应收款               2332.76       2517.33       4562.65       2661.83
  固定资产净额            30367.57      30883.27     105286.65      31870.65
  可供出售金融资产            5.75          5.75          5.75          5.75
  无形资产                18386.19      18561.51      40699.61      19153.90
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                       -             -      16980.00       1000.00
  预收账款                  376.29        309.19      17838.53        391.15
  应付账款                 2688.07       2280.54      55848.02       3731.71
  流动负债                 8373.11       7351.51     161193.57      12520.36
  长期负债                 1282.55       1387.16      32626.91       1383.99
  总负债                   9655.66       8738.66     193820.48      13904.35
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                92867.39      93610.33     384876.08      97427.20
  资本公积金              35899.94      35899.94     206316.47      36717.20
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019中期      2019一季      2018末期      2018三季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       475769.75     273154.42    1101588.84      27194.06
  经营现金流出小计       514712.71     295188.93    1071678.48      26435.89
  经营现金流量净额       -38942.96     -22034.51      29910.36        758.17
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        38450.70       2093.32      19561.07       3079.61
  投资现金流出小计        52525.87      20222.38      66983.91       9293.29
  投资现金流量净额       -14075.17     -18129.06     -47422.84      -6213.68
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        29231.74       3627.97      56224.02             -
  筹资现金流出小计        20389.17        779.03      30243.40       2021.08
  筹资现金流量净额         8842.57       2848.94      25980.62      -2021.08
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -44172.39     -37334.24       8719.76      -7432.04
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018中期      2018一季      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       475184.68     232233.45    1147106.76      25855.95
  经营现金流出小计       469898.55     222306.70    1145400.89      32211.74
  经营现金流量净额         5286.12       9926.75       1705.87      -6355.80
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        10072.60      10020.16      34620.26      28146.67
  投资现金流出小计        40809.30      13117.61      63945.23      34040.44
  投资现金流量净额       -30736.71      -3097.44     -29324.97      -5893.77
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计         9223.21       4774.26      33909.70       1064.00
  筹资现金流出小计         2581.23       1315.13      28276.20       2802.47
  筹资现金流量净额         6641.99       3459.13       5633.50      -1738.47
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -18499.70      10452.30     -21513.68     -14001.86
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-09-02◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  粮油贸易及加工                   419255.78          87.67%        17181.70
  其他(补充)                        361.77           0.08%           21.79
  ─────────────────────────────────────
  贸易                             404414.16          84.57%        16399.50
  储备及仓储物流服务                37075.31           7.75%        27804.50
  工业                              31309.17           6.55%         5064.66
  租赁及其他                         5418.14           1.13%         2737.93
  ─────────────────────────────────────
  内销                             477086.31          99.76%        51860.07
  出口                               1130.47           0.24%          146.52
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  粮油贸易及加工                              402074.08                4.10%
  其他(补充)                                   339.98                6.02%
  ─────────────────────────────────────
  贸易                                        388014.66                4.06%
  储备及仓储物流服务                            9270.81               74.99%
  工业                                         26244.51               16.18%
  租赁及其他                                    2680.21               50.53%
  ─────────────────────────────────────
  内销                                        425226.24                    -
  出口                                           983.94                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  粮油贸易及加工                   961163.44          89.34%        40075.59
  粮油储备服务                      69154.46           6.43%        51242.82
  茶叶及调味品                      27939.49           2.60%         6939.32
  租赁及其他                        10582.19           0.98%         4824.81
  仓储物流服务                       5918.09           0.55%         2997.14
  其他(补充)                         1120.61           0.10%          435.17
  ─────────────────────────────────────
  贸易                             919547.54          85.47%        36838.57
  储备及仓储物流服务                75072.55           6.98%        54239.97
  工业                              69555.39           6.46%        10176.35
  租赁及其他                        10582.19           0.98%         4824.81
  其他(补充)                         1120.61           0.10%          435.17
  ─────────────────────────────────────
  内销                            1071755.26          99.62%       105651.35
  出口                               4123.03           0.38%          863.51
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  粮油贸易及加工                              921087.84                4.17%
  粮油储备服务                                 17911.64               74.10%
  茶叶及调味品                                 21000.17               24.84%
  租赁及其他                                    5757.38               45.59%
  仓储物流服务                                  2920.95               50.64%
  其他(补充)                                     685.44               38.83%
  ─────────────────────────────────────
  贸易                                        882708.97                4.01%
  储备及仓储物流服务                           20832.59               72.25%
  工业                                         59379.04               14.63%
  租赁及其他                                    5757.38               45.59%
  其他(补充)                                     685.44               38.83%
  ─────────────────────────────────────
  内销                                        966103.91                    -
  出口                                          3259.52                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  茶制品                            11155.73          81.59%         3005.54
  软饮料                             1662.50          12.16%          488.04
  其他(补充)                        388.63           2.84%          164.75
  调味品                              310.25           2.27%          115.19
  物业租赁                             91.61           0.67%           69.55
  其他                                 63.40           0.46%           14.81
  ─────────────────────────────────────
  工业                              12117.87          88.63%         2933.01
  贸易                               1062.18           7.77%          678.85
  其他(补充)                        388.63           2.84%          164.75
  租赁服务业                           91.61           0.67%           69.55
  服务业                               11.84           0.09%           11.71
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                           7481.92          54.72%         2349.46
  华南地区                           1958.09          14.32%          535.00
  华中地区                           1275.49           9.33%          271.34
  华北地区                           1133.15           8.29%          199.47
  出口                                724.78           5.30%          208.72
  其他地区                            710.06           5.19%          129.15
  其他(补充)                        388.63           2.84%          164.75
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  茶制品                                        8150.19               26.94%
  软饮料                                        1174.46               29.36%
  其他(补充)                                   223.88               42.39%
  调味品                                         195.06               37.13%
  物业租赁                                        22.06               75.92%
  其他                                            48.60               23.35%
  ─────────────────────────────────────
  工业                                          9184.86               24.20%
  贸易                                           383.33               63.91%
  其他(补充)                                   223.88               42.39%
  租赁服务业                                      22.06               75.92%
  服务业                                           0.13               98.93%
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                                      5132.47                    -
  华南地区                                      1423.09                    -
  华中地区                                      1004.16                    -
  华北地区                                       933.68                    -
  出口                                           516.06                    -
  其他地区                                       580.91                    -
  其他(补充)                                   223.88                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  茶制品                            26746.84          84.71%         5416.51
  软饮料                             3222.04          10.20%          968.96
  调味品                              788.98           2.50%          270.22
  其他                                640.39           2.03%               -
  物业租赁                            178.01           0.56%          130.85
  ─────────────────────────────────────
  工业                              28416.13          89.99%         5302.92
  贸易                               2339.94           7.41%         1350.96
  其他(补充)                        582.38           1.84%          142.01
  租赁服务业                          178.01           0.56%          130.85
  服务业                               59.81           0.19%               -
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                          18234.22          57.75%         4237.80
  华南地区                           5454.80          17.27%         1249.15
  华北地区                           2226.63           7.05%          322.13
  华中地区                           2072.73           6.56%          333.70
  其他地区                           1557.96           4.93%          287.30
  出口                               1447.55           4.58%          414.46
  其他(补充)                        582.38           1.84%          142.01
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  茶制品                                       21330.34               20.25%
  软饮料                                        2253.09               30.07%
  调味品                                         518.77               34.25%
  物业租赁                                        47.16               73.51%
  其他(补充)                                     440.37                    -
  ─────────────────────────────────────
  工业                                         23113.21               18.66%
  贸易                                           988.98               57.73%
  其他(补充)                                   440.37               24.38%
  租赁服务业                                      47.16               73.51%
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                                     13996.41                    -
  华南地区                                      4205.65                    -
  华北地区                                      1904.49                    -
  华中地区                                      1739.03                    -
  其他地区                                      1270.66                    -
  出口                                          1033.09                    -
  其他(补充)                                   440.37                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-08-29◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2022-05-12                    65575.29            56.90%        非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-06-30     2019-03-31     2018-12-31     2018-09-30
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)            29.36              -          23.10           3.00
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                   11              -              1              1
  ─────────────────────────────────────
  券商持股(万)           298.05              -              -              -
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              -              -              -
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)                -         222.00         419.92              -
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              1              2              -
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 范值清                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2016-10-11                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.36万股                       占总股本: 0.0008%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 颜泽松                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-30                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.31万股                       占总股本: 0.0044%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李芳                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-29                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.01万股                       占总股本: 0.0000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 姚晓鹏                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-29                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.07万股                       占总股本: 0.0002%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李亦研                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-28                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.50万股                       占总股本: 0.0017%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 王志萍                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-28                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.70万股                       占总股本: 0.0023%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 颜泽松                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-28                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.80万股                       占总股本: 0.0060%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 姚晓鹏                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-28                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 2.62万股                       占总股本: 0.0087%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李芳                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-27                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.20万股                       占总股本: 0.0040%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 颜泽松                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-17                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.20万股                       占总股本: 0.0040%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-02-28◇

  ●2015-11-23 深深宝:普洱茶交易平台处于刚刚开始的阶段(交易所互动平台)     
    深深宝(000019/200019)2015年11月19日投资者关系活动内容如下:
     来访单位:法国巴黎证券(亚洲)有限公司、华夏基金(香港)、惠理基金
      1、Teabank与iTealife的区别在哪里?
     答:iTealife主要是手泡茶,而Teabank在提供茶品的同时还提供空间体验。
     2、普洱茶交易平台开始多久了?
     答:普洱茶交易平台处于刚刚开始的阶段,公司已加快速度,希望可以尽快全面
  运作。
     3、原材料供应这一部分还是公司的主流业务模块吗?
     答:其实公司各个模块的业务都在努力的经营,一直以来公司作为原材料供应商
  都是幕后英雄,我们希望可以让终端看到我们自有品牌的优质产品。
     4、贵公司想做的跟八马一样吗?
     答:深宝公司旨在整合茶产业链,从茶园到茶杯。
     5、作为原材料供应商,公司如何定价?是由对手方定价吗?
     答:公司有专门的定价体系,不是由对方定价。
     6、星巴克有很多家店,我们以后也会跟星巴克一样开很多店吗?
     答:会,但是大家的性质不同,不会像星巴克那么密集。
     7、公司B股转A股有什么动态吗?
     答:目前我们密切关注市场动向,未有明确方向。

  ●2015-08-31 深深宝A:预计小贷公司年内完成审批(交易所互动平台)            
    深深宝A(000019)周一在互动平台表示,目前小贷公司正在审批中,预计年内
  完成。
     深深宝A主要经营食品、饮料及相关业务。

  ●2015-07-16 深深宝:iTtealife福海堂目前有六家店(交易所互动平台)          
    深深宝(000019,200019)2015年7月13日投资者关系活动内容如下:
     来访单位:华泰证券 长城证券
     1、现在iTtealife福海堂开了几家店了?
     答:目前六家。
     2、六家店哪个盈利好些?
     答:六家店业态都不同,不太有可比性。
     3、iTtealife福海堂有核心产品吗?
     答:有的,建议你们到杭州的时候,可以去实地体验一下,非常好。
     4、iTtealife福海堂在别的地方为什么不开店?
     答:目前时机尚未成熟,公司会在适当的时候进一步推进。
     5、iTtealife福海堂几年才能进入稳定状态?
     答:目前现有的几个业态都相对比较成熟、稳定。公司各个板块都有既定的发展
  战略,公司会按照战略稳步实施。
     6、iTtealife福海堂店面会有配送服务吗?如果有配送服务的话,一杯茶才十几
  二十元,配送划算吗?
     答:根据各个门店的实际情况,有成熟配送条件的会有配送服务,配送成本也会
  根据不同的门店进行适当考虑。
     7、公司有明确的开店计划吗?会快速增长吗?
     答:公司内部是有目标计划的,稳健增长。
     8:像Teabank这种模式,我想很多茶馆也有类似,有什么特别吗?
     答:Teabank其实主要是提供给消费者一个可以整体体验产品、品牌、茶文化的
  空间。那么现在开设第一间是公司地标店,深圳市科技图书馆在我们的地标店设立了
  分馆,目前店内在藏图书约有2万册,那么顾客在店内体验茶饮品的同时,可以享受
  阅读或借阅图书等一系列图书馆的服务项目,这都是目前别的茶馆所不能比及的。那
  么后期Teanbank再拓展的时候,会有不同的店面类型和运营模式。
     9、iTtealife福海堂的团队是全新的吗?Teabank也是吗?
     答:公司的一位副总在负责iTtealife福海堂的运营工作,他本身是研发出身,
  在中国茶科院工作了很多年,到深宝也做了很多年,研究、管理都做过,那么整个组
  建团队都是他去完成的。Teabank的话是合伙企业,用了合作方的经营团队,都有相
  应的经验。
     10、公司资源更倾斜于哪个板块?资源会更倾向于新业态吗?
     答:资源同享,齐头并进。公司目前的几个板块都是经过充分的可行性分析及市
  场论证,公司会实时根据市场变化进行资源调整。
     11、公司是农产品下面的企业,农产品也是国资的,那么公司管理团队是国资委
  委任的吗?还是完全市场化的体系?
     答:作为上市公司,公司的架构设置都是按照上市公司要求来设置的,董事会席
  位是比较均衡的,这些都是非常规范的。
     12、董事长是农产品推荐的吗?
     答:是的,农产品作为公司的控股股东,推荐了董事,由公司董事会推举产生董
  事长。
     13、既然公司如此市场化,管理层为什么没有股权激励也没有持股?
     答:公司大股东曾经在股改的时候做出过相关承诺,由于种种原因目前仍无法实
  现。那么公司已按照证监会的要求对这个承诺事项进行了披露。
     14、新闻上说大股东有计划股权转让,但没成功,现在看公司开直营店所需求的
  资金量很大,会考虑引入战略投资者吗?
     答:您说的大股东计划股权转让未成功都已经是07年的事了,公司都已经按要求
  进行了完整披露。就现在的情况来说,公司是否会引入战略投资者要看实际情况,公
  司会认真履行好披露义务。

  ●2015-07-16 深深宝:三个平台都已经在实施落地阶段(交易所互动平台)         
    深深宝(000019,200019)2015年7月14日投资者关系活动内容如下:
     来访单位:中原证券
     1、几个平台的运营团队都不同吗?
     答:是的,团队都不同,大家都在不同的地方。
     2、Teabank是公司全资的吗?
     答:Teabank是合资的,深宝占65%,合作方占35%。
     3、聚芳永是全资的吗?
     答:聚芳永是全资的。
     4、这三个平台都在什么阶段?都盈利了吗?公司觉得哪块会是主要的盈利点?
     答:都已经在实施落地阶段了,公司对三个平台都有完整的盈利预测,三个平台
  各有特色,公司会平衡资源,整体扶持。
     5、iTealife福海堂主要是打包带走,类似于奶茶店的模式对吗?
     答:是的,没有提供体验空间。
     6、iTealife福海堂现在线上销售多还是线下多?
     答:线上线下互动。
     7、iTealife福海堂在超市里有吗?
     答:超市没有。
     8、从架构上来说,福海堂是杭州聚芳永的子公司对吗?
     答:是的。
     9、iTealife福海堂在天猫店上的产品非常精致漂亮,跟店里的一样吗?
     答:天猫店所销售的产品是iTealife福海堂所有的产品,实体店是饮品店,饮品
  的原材料及店内销售的包装好的产品与天猫店是一样的。
     10、iTealife福海堂业务成型后,公司预计线上是大头还是线下是大头?
     答:线上线下对我们来说都重要,都需要产生粘性。
     11、以后会开放加盟吗?
     答:不排除这种可能。
     12、iTealife福海堂为什么没有走Teabank的模式,为什么没有体验空间?
     答:各平台针对的客户群体不同,针对性不同。
     13、iTealife福海堂有没有规划盈亏平衡点?
     答:这个是有的,各个企业都会有预计盈亏平衡点。但这个信息属于公司未披露
  信息,无法告知。
     14、Teabank的营业模式主要来源于现场销售吗?
     答:是的,也会带动线上销售,线上销售现在已经是很日常化的销售手段了。
     15、国企改革的情况如何?最近是市场的热点。
     答:上市公司就是做好自己的业务,目前我们没有接到这方面的通知。
     16、公司在股权激励方面有考虑吗?
     答:公司控股股东曾经有股改承诺,具体的情况都在公告中进行了详细披露。

  ●2015-06-01 深深宝:Teabank提供体验空间(交易所互动平台)                  
    深深宝(000019,200019)2015年5月28日投资者关系活动内容如下:
     来访单位:天弘基金
     首先,董事会秘书李亦研女士对来访人员进行了简单的企业介绍,包括iTealife
  、Teabank、普洱茶交易中心三个平台的定位、现状。
     1、iTealife店里有没有空间体验?
     答:没有,Teabank才有提供体验空间,提供交流的空间、场所。
     2、整体上游茶园的状况如何?
     答:公司在杭州、武夷山、婺源都有茶园。
     3、现有门店都是直营的吗?
     答:现在的门店都是直营的。
     4、门店店面是自有的还是租的?
     答:都是租的,没有自有店面。
     5、现在盈利情况如何?
     答:目前一般,不是特别理想,但前景是好的。
     6、出口茶贸易不做了吗?为什么转让深深宝华发股权?
     答:转让深深宝华发股权主要是从把控风险、保证上市公司资金安全的角度考虑
  的,因为深深宝华发目标市场政局不稳,公司对应收货款回收风险增大,为杜绝风险
  增大对上市公司造成的不利影响,公司决定转让深深宝华发股权。
     7、饮料调味品不做了吗?
     答:饮料调味品是公司的传统项目,它们都有固定的客户跟忠实的消费者,公司
  也在积极探索寻找发展机遇。
     8、B股有什么考虑?
     答:我们密切关注政策动向,也会不断寻找合适的方式。
     9、农产品被举牌的事,对公司有影响吗?
     答:没有过多的感受,农产品作为公司大股东,本身也是上市公司,双方都依照
  上市公司管理规则,严格遵循上市公司独立原则,依法治理。
     10、会担心有人增持公司吗?
     答:作为公众公司,我们需要做的是尽力做好自己的本份。
     11、农产品对具体业务有干涉吗?
     答:农产品也是上市公司,双方均遵循上市公司独立原则。
     12、冷泡茶知道吗?年轻人当中很火。
     答:我们iTealife有冷泡茶,欢迎你去体验。

  ●2014-12-22 〖资讯中心〗深深宝A:会根据实际经营状况不断调整合作茶园面积(
  交易所互动平台)                                                           
      深深宝A(000019)公司2014年12月22日交易所互动平台问答:
      问:我在贵公司网站上的下属企业上查到婺源县聚芳永有有机茶园2600亩,生态
  茶园过2万亩。而婺源聚芳永网站显示有机茶园为1300亩,生态茶园过万亩。请问哪
  一个资料是准确的?难道有人私自把1300亩茶园转走了?
      答:您好!公司现有茶园包括自有茶园及合作茶园,公司会根据实际经营状况不
  断调整合作茶园面积,公司也会注意及时更新网站信息,谢谢!

  ●2014-09-24 〖资讯中心〗深深宝A:在杭州、婺源、武夷山都有茶园,各不相同(交
  易所互动平台)                                                             
      深深宝A(000019)公司2014年9月11日投资者关系活动主要内容如下:
      参与单位:国海证券、诺安基金
     1、茶行业非常有市场,请问公司现有多少品牌?
     深宝公司现有聚芳永龙井、兴乆岩茶、福海堂花茶。
     2、以后是否只做茶,不做其他,比如调味品?
     公司都在做,现在的饮料、调味品生产已经搬出深圳,搬至惠州,但产品仍有固
  定的客户群,有机会的话仍然会发扬光大。
     3、茶行业突出的企业目前很少,公司的机会很大,但公司品牌众多,不能给顾
  客有比较明显的印象。
     分散风险。例如岩茶,年轻人不太能接受,老茶客就比较喜欢,福海堂则是面对
  年轻人,就可以多采用网购、品饮等方式,这个与岩茶肯定是不同的,所以说不同的
  品牌目标客户群、销售渠道都不同,如果都用一个品牌来做,做坏一块等于整个做坏
  ,所以公司确定多品牌战略。
     4、去年营业收入下降是什么原因?
     一方面是公司不断投入推广,另一方面是公司之前投入的一个公司(深深宝华发
  )停止了合作,公司已详细公告过,可以翻阅。
     5、公司直接从农户收茶吗?
     公司有自己的研究所,有自己的技术,可以自行拼配,如果只收茶无技术,那肯
  定是不行的。
     6、公司有多少茶园?
     公司在杭州、婺源、武夷山都有茶园,各不相同。
     7、公司O2O的情况如何?
     现在杭州福海堂旗下有一家店,主要是花果茶的现场冲泡,品饮,并进行现场展
  示销售。
     8、与其他品牌相比,有没有什么特色?
     高质量、品类清晰、多渠道发展,而且针对不同的目标客户群开展不同的活动,
  进行多渠道销售。
     9、抹茶可以做吗?现在的抹茶粉很受欢迎。
     可以,但是公司目前茶汁茶粉只针对供应商销售,不做终端销售。
     10、公司未来营收增长预期如何?
     终端茶我们刚刚起步,茶汁茶粉的销售取决于饮料市场的具体情况,所以我们不
  能在这里随便判断。
      注:★★以上内容由资讯研究中心整理发布,内容不保证没有疏漏,仅供
  参考,咨询电话:转39080。★★

  ●2014-08-29 〖资讯中心〗深深宝A8000万设立云南普洱茶交易中心(网易财经)    
    8月28日晚间,深深宝A发布公告称,公司拟在云南省普洱市投资建立云南普洱茶
  交易中心,并投资设立小额贷款公司、融资担保公司,助推普洱茶交易中心发展,总
  投资金额不超过人民币8,000万元,并授权公司管理层确定投资项目设立方案及签署
  相关协议。
     公司与公司第一大股东深圳市农产品股份有限公司全资子公司深圳前海农产品交
  易所股份有限公司及另外两个非关联投资方普洱市天下普洱茶国有限公司、云南恒丰
  祥投资有限公司共同出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司,建设普洱茶产、供
  、销综合交易服务平台。其中公司作为项目发起人,以自有资金人民币2,000万元出
  资,占新设公司股权比例的40%。
     公司表示,本次投资基于公司的实际发展需要,交易各方以平等互利、相互协商
  为合作基础,优势互补、互惠互利,逐步推动普洱茶流通标准化现代化建设,规范普
  洱茶交易定价体系,为普洱茶产业持续健康发展服务。本次投资有利于公司整合产业
  资源、提升公司综合竞争力。

  ●2014-04-09 [资讯台]深深宝A:预计一季度亏损500万-800万(网易财经)         
    深深宝A(000019)周三晚间发布业绩预告,2014年一季度,公司预计亏损500万
  -800万元。上年同期,公司盈利110.93万元。
     深深宝A表示,报告期业绩亏损的主要原因是,原控股子公司深深宝华发51.72%
  股权已转让,本期未纳入合并报表范围,故营业收入及相应净利润减少;公司精品茶
  业务板块属于推广培育期,相应的品牌策划及市场推广费用增加。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-09-11◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  祝俊明          董事长         硕士                        -             -
  胡翔海          非独立董事     硕士                        -             -
  卢启光          非独立董事     本科                        -             -
  金贞媛          非独立董事     硕士                        -             -
  倪玥            非独立董事     硕士                        -          2.50
  王立            非独立董事     硕士                        -          2.50
  赵如冰          独立董事       硕士                        -             -
  毕为民          独立董事       博士                        -             -
  刘海峰          独立董事       博士                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  王慧敏          监事会主席     硕士                        -          8.33
  刘继            监事           硕士                        -             -
  钱文莺          监事           本科                        -             -
  郑胜桥          职工监事       本科                        -             -
  马增海          职工监事       硕士                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  胡翔海          总经理         硕士                        -             -
  曹学林          副总经理       博士                        -             -
  戴斌            副总经理       硕士                        -             -
  孟晓贤          副总经理       硕士                        -             -
  金贞媛          财务总监       硕士                        -             -
  杜建国          董事会秘书     硕士                        -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          686.68    496.14    469.26    459.52
  最高前三位董事报酬总额                274.36    190.48    180.11    166.00
  最高前三位高级管理人员报酬总额        274.36    190.48    180.11    166.00
  独立董事津贴(平均)                     10.00     10.00     10.00      7.50
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 祝俊明         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事长
  出生日期: 1964       任职日期: 2019-02-21
  简历:祝俊明先生:1964年出生,硕士研究生,高级经济师。历任空军雷达学院学员
       、干部;湖北省直机关干部;深圳市农产品股份有限公司下属企业经理、董事
       长,农产品公司董事、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任深
       圳市粮食集团有限公司党委书记、董事长;深圳市福德国有资本运营有限公司
       执行董事、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 胡翔海         性别: 男 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1964       任职日期: 2019-02-21
  简历:胡翔海先生:1964年出生,硕士研究生,高级经济师。历任深圳教育学院讲师
       ;深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任;深圳市企业管理干
       部培训中心主任;深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书
       长兼办公室主任;深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部
       部长;特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理;深圳市农产品股份有限
       公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理,担任
       副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长,深圳前海农产品交
       易所股份有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、
       总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 卢启光         性别: 男 学历: 本科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1962       任职日期: 2019-02-21
  简历:卢启光先生:1962年出生,大学本科,助理经济师。历任博罗县粮食局办事员
       、副股长;深圳市粮食公司办公室科员、副主任;深圳市粮食总公司办公室副
       主任、总经理助理、副总经理;深圳市粮食集团有限公司党委委员、副总经理
       ,兼下属深圳市面粉有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书
       记、董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 金贞媛         性别: 女 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1971       任职日期: 2019-02-21
  简历:金贞媛女士:1971年出生,硕士研究生,注册会计师、高级会计师。历任深圳
       市通产集团有限公司董事、财务总监;深圳市纺织(集团)股份有限公司董事
       、财务总监。现任深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监,深圳市国有免税
       商品(集团)有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 倪玥           性别: 女 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1974       任职日期: 2019-02-21
  简历:倪玥女士:1974年出生,硕士研究生,中国国籍,高级会计师。历任上海静安
       城商贸总公司总账会计;上海泰龙房地产有限公司会计主管;上海宝地置业有
       限公司财务主管;上海瑞安房地产有限公司会计主任;上海浦东新区国资委直
       属企业专职监事。现任深圳市国资委专职外部董事、深圳巴士集团股份有限公
       司董事、深圳市粮食集团有限公司董事、深圳市福德国有资本运营有限公司财
       务负责人、公司第九届董事会董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王立           性别: 男 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1961       任职日期: 2019-02-21
  简历:王立先生:1961年出生,硕士研究生,中国国籍,会计师。历任成都机车厂助
       工;西安铁路分局助工;深圳市赛格集团有限公司业务经理、财务部副部长、
       资金部部长、副总会计师、副总经理、董事、党委副书记、总经理。现任深圳
       市国资委专职外部董事、深圳市粮食集团有限公司董事、深圳市农产品集团股
       份有限公司董事、公司第九届董事会董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 赵如冰         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1956       任职日期: 2019-02-21
  简历:赵如冰先生:1956年出生,硕士研究生,教授级高级工程师。历任葛洲坝至上
       海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记;葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办
       主任;华能南方开发公司党组书记、总经理;华能房地产开发公司党组书记、
       总经理;长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记;景顺长城基金
       管理有限公司董事长;阳光保险资产管理股份有限公司副董事长;深圳市粮食
       集团有限公司外部董事。现任威华股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限
       公司独立董事、西南证券股份有限公司独立董事、博时基金管理有限公司独立
       董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 毕为民         性别: 女 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1956       任职日期: 2019-02-21
  简历:毕为民女士:1956年出生,博士研究生,高级会计师。历任葛洲坝电厂工程师
       、厂长助理、副厂长;三峡财务公司副董事长、董事;中国长江电力股份公司
       总经济师、监事;中国长江三峡集团有限公司副总会计师、投资委员会委员兼
       资产财务部主任、企业管理部与法律事务部主任。现已退休。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘海峰         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1971       任职日期: 2019-02-21
  简历:刘海峰先生:1971年出生,博士研究生,律师。历任深圳市物业发展(集团)
       股份有限公司法律部主任;广东信通律师事务所合伙人。现任广东瀚诚律师事
       务所一级合伙人。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王慧敏         性别: 女 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1967       任职日期: 2019-02-21
  简历:王慧敏女士:1967年出生,硕士研究生,律师执业资格、中级经济师、高级人
       力资源管理师。历任深圳市建设集团公司法律顾问;深圳市建设投资控股公司
       经济师、女工委员会主任、人力资源部经理;深圳市投资控股有限公司人力资
       源部部长;深圳市物业发展(集团)股份有限公司副总经理;深圳市粮食集团
       有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任深圳市粮食集团有限公司纪委书
       记、监事会主席;公司第九届监事会监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘继           性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事
  出生日期: 1975       任职日期: 2019-02-21
  简历:刘继先生:1975年出生,硕士研究生,经济师。历任深圳国际控股有限公司执
       行董事委员会秘书、信息技术工程部总经理、行政部总经理、企业管理部总经
       理、投资部总经理;深圳高速公路股份有限公司非执行董事。现任合和公路基
       建有限公司执行董事、副总经理及董事会秘书;深圳市粮食集团有限公司监事
       ;深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)调解专家。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 钱文莺         性别: 女 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1972       任职日期: 2019-02-21
  简历:钱文莺女士:1972年出生,学士学位,特许公认会计师公会会员(ACCA)、高
       级经济师。曾任深圳市天健(集团)股份有限公司办公室翻译、文秘、项目投
       资办研究员;天健投资发展有限公司市场拓展部经理助理、经理,深圳市天健
       (集团)股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任深圳市地铁集
       团有限公司董事会股东事务专员,兼任深圳市粮食集团有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 郑胜桥         性别: 男 学历: 本科         职务: 职工监事
  出生日期: 1967       任职日期: 2019-02-21
  简历:郑胜桥先生,1967年出生,大学本科,中级会计师。历任国家审计署驻广州特
       派员办事处科员;香港粤海企业(集团)有限公司会计部副经理;深圳市港中
       旅物流贸易有限公司副总经理;深圳市奥维讯科技股份有限公司财务总监;深
       圳市粮食集团有限公司财务部副部长、企业管理部副部长、董事会办公室主任
       。现任深圳市粮食集团有限公司纪委副书记、监事会秘书、纪检监察室(监事
       会办公室)主任、职工监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 马增海         性别: 男 学历: 硕士         职务: 职工监事
  出生日期: 1964       任职日期: 2019-07-29
  简历:马增海先生:1964年出生,硕士研究生,中级经济师、讲师。历任深圳市粮食
       集团有限公司泰国项目总代表;深圳市华联粮油贸易有限公司董事长、总经理
       ;深圳市粮食集团有限公司油脂分公司总经理、党支部书记;深圳市粮食集团
       有限公司风险管理部部长。现任深圳市深粮控股股份有限公司风险管理与内审
       部部长、机关第三党支部书记。
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  高管                                                                      
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 胡翔海         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1964       任职日期: 2019-02-21
  简历:胡翔海先生:1964年出生,硕士研究生,高级经济师。历任深圳教育学院讲师
       ;深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任;深圳市企业管理干
       部培训中心主任;深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书
       长兼办公室主任;深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部
       部长;特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理;深圳市农产品股份有限
       公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理,担任
       副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长,深圳前海农产品交
       易所股份有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、
       总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 曹学林         性别: 男 学历: 博士         职务: 副总经理
  出生日期: 1964       任职日期: 2019-02-21
  简历:曹学林先生:1964年出生,博士研究生。历任南开大学管理系讲师;深圳宝安
       集团干部;深圳市国有资产管理办公室政策法规处副主任科员、主任科员、助
       理调研员;深圳市投资管理公司策划部副部长、董事局秘书室主任;深圳市新
       投资产经营有限公司副总经理。现任深圳市粮食集团有限公司副总经理;深圳
       市深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 戴斌           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1964       任职日期: 2019-02-21
  简历:戴斌先生:1964年出生,硕士研究生,高级工程师。历任华中工学院无线电工
       程系辅导员、分团委书记;深圳华德电子有限公司工程师、采购部经理;深圳
       市盛业创业电子有限公司总经理;深圳市中农网电子商务有限公司总经理;深
       圳市粮食集团有限公司信息总监、电子商务中心主任、军粮配送中心总经理。
       现任深圳市粮食集团有限公司副总经理;深圳市深粮多喜米商务有限公司执行
       董事;深圳市深远数据技术有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 孟晓贤         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1972       任职日期: 2019-09-11
  简历:孟晓贤先生:1972年出生,中国国籍,硕士研究生。历任深圳市团校干部;共
       青团深圳市委员会学少部科员、联络部副主任科员、联络部主任科员、办公室
       主任科员、组织与宣传部副部长、办公室主任、社区与权益部部长;深圳市坪
       山新区公共事业局副局长、规划土地监察局局长;中共深圳市坪山新区坪山工
       作委员会副书记、坪山办事处主任;中共深圳市坪山新区马峦工作委员会书记
       兼马峦办事处主任;中共深圳市坪山区马峦街道工作委员会书记兼马峦街道办
       事处主任。现任中共深圳市坪山区马峦街道工作委员会书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 金贞媛         性别: 女 学历: 硕士         职务: 财务总监
  出生日期: 1971       任职日期: 2019-02-21
  简历:金贞媛女士:1971年出生,硕士研究生,注册会计师、高级会计师。历任深圳
       市通产集团有限公司董事、财务总监;深圳市纺织(集团)股份有限公司董事
       、财务总监。现任深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监,深圳市国有免税
       商品(集团)有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杜建国         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1973       任职日期: 2019-08-23
  简历:杜建国先生:1973年出生,中国国籍,硕士研究生,中级经济师。历任青岛市
       物价局综合调控部科员;深圳市农产品股份有限公司总经理办公室副主任;长
       沙马王堆农产品股份有限公司董事长;深圳市农产品股份有限公司总经理办公
       室主任、运通部部长;深圳市中农水产股份有限公司董事长、深圳市布吉海鲜
       市场有限公司董事长;深圳市深粮控股股份有限公司职工监事。现任深圳市深
       粮控股股份有限公司投资总监。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-08-26◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第二季度   19第一季度   18第四季度   18第三季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0710       0.1053       0.2935      -0.4685
  销售净利率(%)                  3.70         4.72         3.21        -5.52
  净资产收益率                   1.92         2.83         8.11       -25.38
  每股经营现金流量(元)        -0.1467      -0.1912       0.2529      -0.0911
  主营收入同比增长(%)           10.20         5.88        -0.20     -4655.56
  净利润同比增长(%)              5.42        -3.05       -12.26     -2597.27
  主营收入环比增长(%)          -13.97       -75.62       349.93      -310.17
  净利润环比增长(%)            -32.54       -64.14       245.35      -399.81
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第二季度   19第一季度   18第四季度   18第三季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入              221154.16    257062.61   1054201.37   -421791.95
  营业成本                  205103.37    244435.64   1018391.87   -394059.82
  营业税金及附加               455.35       205.20      1130.01      -359.25
  销售费用                    5785.21      5470.16     22789.28     -9332.39
  管理费用                    6186.99      3952.80     18779.45     -3757.47
  财务费用                     453.01       398.96      1302.75       -72.28
  投资收益                     514.29       202.50       121.88       -83.79
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润               10448.34     13086.22     37022.15    -24816.33
  营业外收入                    35.23         0.99       129.89       -88.94
  营业外支出                   226.85       171.35       298.06       -30.96
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额               10256.72     12915.87     36853.99    -24874.31
  所得税费用                  1056.93       491.59      1615.37      -953.47
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          9199.79     12424.27     35238.62    -23920.84
  母公司所有者净利润          8184.32     12132.56     33830.53    -23275.36
  少数股东损益                1015.48       291.70      1408.09      -645.48
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第二季度   19第一季度   18第四季度   18第三季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计          202615.33    273154.42   1074394.78   -447990.61
  经营现金流出小计          219523.78    295188.93   1045242.59   -443462.66
  经营现金流量净额          -16908.45    -22034.51     29152.19     -4527.95
  投资现金流入小计           36357.38      2093.32     16481.46     -6992.99
  投资现金流出小计           32303.49     20222.38     57690.62    -31516.02
  投资现金流量净额            4053.89    -18129.06    -41209.17     24523.03
  筹资现金流入小计           25603.77      3627.97     56224.02     -9223.21
  筹资现金流出小计           19610.15       779.03     28222.32      -560.15
  筹资现金流量净额            5993.63      2848.94     28001.70     -8663.06
  现金等的净增加额           -6838.15    -37334.24     16151.80     11067.66
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    中国证券金融股份有限公司持有266.34万股,位列第四大流通股股东。
    货币资金较年初减少39.50% ,主要原因为本期归还贷款和利用自有资金理财等
  所致 ;
      预付款项较年初增加478.32% ,主要原因为本期预付茶叶款所致 。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      公司2015年1-3月
      每股收益:-0.0316元
      净资产收益率:-0.99%
      营业收入同比变动:-4.25%
      净利润同比变动:-55.44%
      一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
      单位:元
      项目    2015年3月31日   增减%    变动原因
      货币资金 170,845,558.42  -36.10% 变动的主要原因为本期利用自有资金理财
  所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的
      金融资产   2,696,214.95   51.67% 变动的主要原因为本期股票市值变动所致
      应收账款  64,826,213.41  -37.15% 变动的主要原因为本期收回款项所致
      预付款项  13,005,991.57   67.17% 变动的主要原因为本期预付进口茶叶款所
  致
      其他流动资产81,654,229.91 1987.48% 变动的主要原因为本期利用自有资金理
  财所致
      应付账款   26,113,632.80   47.71% 变动的主要原因为本期增加采购原材料所
  致
      应交税费   15,864,597.89  -36.29% 变动的主要原因为本期缴纳税款所致
      公允价值变动收益918,519.16 82.56% 变动的主要原因为本期股票市
      值变动投资收益  3,208.44  -99.89% 变动的主要原因为上期有转让深宝华发股
  权收益,本期无
      营业外收入  1,809,550.43  217.69% 变动的主要原因为本期收到的政府补助增
  加

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-09-18◇

  前十大股东                       股东人数:54313        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市福德国有资本运营有限    73523.73    63.79%      未变  流通A股,限
     公司                                                        售流通股
  2. 深圳市农产品集团股份有限公     9483.23     8.23%      未变  流通A股,限
     司                                                          售流通股
  3. 孙慧明                          343.65     0.30%      未变  流通B股
  4. 渤海证券股份有限公司            298.05     0.26%      新进  流通A股
  5. 胡祥主                          280.00     0.24%     16.00  流通A股
  6. 林俊波                          200.00     0.17%      未变  流通A股
  7. 中央汇金资产管理有限责任公      147.26     0.13%      未变  流通A股
     司
  8. 李倩                            130.97     0.11%      新进  流通A股
  9. 李雍棋                          109.92     0.10%      新进  流通A股
  10.蔡聪达                          108.01     0.09%      新进  流通A股
     总    计                      84624.82    73.42%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:54313        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市农产品集团股份有限公     7944.75    16.99%      未变  流通A股
     司
  2. 深圳市福德国有资本运营有限     6605.25    14.12%      未变  流通A股
     公司
  3. 孙慧明                          343.65     0.73%      未变  流通B股
  4. 渤海证券股份有限公司            298.05     0.64%      新进  流通A股
  5. 胡祥主                          280.00     0.60%     16.00  流通A股
  6. 林俊波                          200.00     0.43%      未变  流通A股
  7. 中央汇金资产管理有限责任公      147.26     0.31%      未变  流通A股
     司
  8. 李倩                            130.97     0.28%      新进  流通A股
  9. 李雍棋                          109.92     0.24%      新进  流通A股
  10.蔡聪达                          108.01     0.23%      新进  流通A股
     总    计                      16167.86    34.57%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:57385        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市福德国有资本运营有限    73523.73    63.79%      未变  流通A股,限
     公司                                                        售流通股
  2. 深圳市农产品集团股份有限公     9483.23     8.23%      未变  流通A股,限
     司                                                          售流通股
  3. 孙慧明                          343.65     0.30%      3.32  流通B股
  4. 胡祥主                          264.00     0.23%      1.00  流通A股
  5. 张岳                            241.63     0.21%      新进  流通A股
  6. 华润深国投信托有限公司-华      222.00     0.19%     12.88  流通A股
     润信托·运晟9号集合资金信
     托计划
  7. 林俊波                          200.00     0.17%     54.21  流通A股
  8. 黄惠英                          198.00     0.17%      新进  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公      147.26     0.13%      未变  流通A股
     司
  10.尹娜                            131.08     0.11%      新进  流通A股
     总    计                      84754.58    73.53%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:57385        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市农产品集团股份有限公     7944.75    16.99%      未变  流通A股
     司
  2. 深圳市福德国有资本运营有限     6605.25    14.12%      未变  流通A股
     公司
  3. 孙慧明                          343.65     0.73%      3.32  流通B股
  4. 胡祥主                          264.00     0.56%      1.00  流通A股
  5. 张岳                            241.63     0.52%      新进  流通A股
  6. 华润深国投信托有限公司-华      222.00     0.47%     12.88  流通A股
     润信托·运晟9号集合资金信
     托计划
  7. 林俊波                          200.00     0.43%     54.21  流通A股
  8. 黄惠英                          198.00     0.42%      新进  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公      147.26     0.31%      未变  流通A股
     司
  10.尹娜                            131.08     0.28%      新进  流通A股
     总    计                      16297.62    34.83%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:63160        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市福德国有资本运营有限    73523.73    63.79%  65575.30  流通A股,限
     公司                                                        售流通股
  2. 深圳市农产品集团股份有限公     9483.23     8.23%      未变  流通A股,限
     司                                                          售流通股
  3. 孙慧明                          340.33     0.30%      未变  流通B股
  4. 胡祥主                          263.00     0.23%     40.93  流通A股
  5. 中海信托股份有限公司-中海      210.80     0.18%      新进  流通A股
     -浦江之星353号集合资金信
     托
  6. 华润深国投信托有限公司-华      209.12     0.18%      新进  流通A股
     润信托·运晟9号集合资金信
     托计划
  7. 蔡运生                          161.16     0.14%     25.78  流通A股
  8. 中央汇金资产管理有限责任公      147.26     0.13%      未变  流通A股
     司
  9. 林俊波                          145.79     0.13%      新进  流通A股
  10.李倩                            127.92     0.11%      0.03  流通A股
     总    计                      84612.34    73.42%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:63160        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市农产品集团股份有限公     7944.75    16.99%      未变  流通A股
     司
  2. 深圳市福德国有资本运营有限     6605.25    14.12%      未变  流通A股
     公司
  3. 孙慧明                          340.33     0.73%      未变  流通B股
  4. 胡祥主                          263.00     0.56%     40.93  流通A股
  5. 中海信托股份有限公司-中海      210.80     0.45%      新进  流通A股
     -浦江之星353号集合资金信
     托
  6. 华润深国投信托有限公司-华      209.12     0.45%      新进  流通A股
     润信托·运晟9号集合资金信
     托计划
  7. 蔡运生                          161.16     0.34%     25.78  流通A股
  8. 中央汇金资产管理有限责任公      147.26     0.31%      未变  流通A股
     司
  9. 林俊波                          145.79     0.31%      新进  流通A股
  10.李倩                            127.92     0.27%      0.03  流通A股
     总    计                      16155.38    34.53%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:67184        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市农产品股份有限公司       9483.23    19.09%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 深圳市福德国有资本运营有限     7948.43    16.00%      未变  流通A股,限
     公司                                                        售流通股
  3. 孙慧明                          340.33     0.69%      未变  流通B股
  4. 胡祥主                          222.07     0.45%     -1.77  流通A股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公      147.26     0.30%      未变  流通A股
     司
  6. 蔡运生                          135.38     0.27%      新进  流通A股
  7. 李倩                            127.89     0.26%      0.06  流通A股
  8. 陈宪平                           99.00     0.20%      未变  流通A股
  9. 叶秀霞                           98.52     0.20%     -1.50  流通A股
  10.叶华丽                           93.60     0.19%      新进  流通A股
     总    计                      18695.71    37.65%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:67184        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市农产品股份有限公司       7944.75    16.99%      未变  流通A股
  2. 深圳市福德国有资本运营有限     6605.25    14.12%      未变  流通A股
     公司
  3. 孙慧明                          340.33     0.73%      未变  流通B股
  4. 胡祥主                          222.07     0.47%     -1.77  流通A股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公      147.26     0.31%      未变  流通A股
     司
  6. 蔡运生                          135.38     0.29%      新进  流通A股
  7. 李倩                            127.89     0.27%      0.06  流通A股
  8. 陈宪平                           99.00     0.21%      未变  流通A股
  9. 叶秀霞                           98.52     0.21%     -1.50  流通A股
  10.叶华丽                           93.60     0.20%      新进  流通A股
     总    计                      15814.05    33.80%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 深圳市福德国有资本运营有限公司
  法人代表: 祝俊明
  注册资本: 50000.00万元
  成立日期: 2017-12-14
  经营业务: 投资兴办实业(具体项目另行申报);自有物业的开发、经营、管理。(依法
            须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(法律、行政法规
            、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
  企业类型: 地方国企

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 广东省深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
  说    明: 广东省深圳市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%深圳市福德国有
            资本运营有限公司--->34%深圳市农产品集团股份有限公司--->8.23%深圳
            市深粮控股股份有限公司
            广东省深圳市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%深圳市福德国有
            资本运营有限公司--->63.79%深圳市深粮控股股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期        股东户数      环比增减 环比变化(%)    人均持股流通股东人数
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-10         54096          -963       -1.75           -           -
  2019-08-30         55059           746        1.37           -           -
  2019-06-30         54313          4187        8.35           -           -
  2019-05-30         50126         -7259      -12.65           -           -
  2019-03-31         57385         -5775       -9.14           -           -
  2018-12-31         63160          -672       -1.05           -           -
  2018-12-20         63832          -974       -1.50           -           -
  2018-12-10         64806          1203        1.89           -           -
  2018-11-30         63603         -3581       -5.33           -           -
  2018-09-30         67184         -4275       -5.98           -           -
  2018-06-30         71459          4727        7.08           -           -
  2018-05-31         66732          2668        4.16           -           -
  2018-05-15         64064         -4788       -6.95           -           -
  2018-04-27         68852         -5062       -6.85           -           -
  2018-03-31         73914             -           -           -           -
  2017-12-31         73914             -           -           -           -
  2017-09-30         73914             2           -           -           -
  2017-08-31         73912         -1139       -1.52           -           -
  2017-08-15         75051           -58       -0.08           -           -
  2017-07-31         75109          -230       -0.31           -           -
  2017-07-15         75339         -1648       -2.14           -           -
  2017-06-30         76987         -3225       -4.02           -           -
  2017-06-15         80212          8728       12.21           -           -
  2017-05-31         71484          -398       -0.55           -           -
  2017-03-31         71882          -284       -0.39           -           -
  2017-02-15         72166         -1333       -1.81           -           -
  2017-01-31         73499          1198        1.66           -           -
  2017-01-15         72301         -3117       -4.13        5610       67410
  2016-12-31         75418          -555       -0.73           -           -
  2016-09-30         75973          4480        6.27           -           -
  2016-06-30         71493         16419       29.81           -           -
  2016-03-31         55074         20521       59.39           -           -
  2015-12-31         34553         10450       43.36           -           -
  2015-09-30         24103          1769        7.92           -           -
  2015-06-30         22334          3185       16.63           -           -
  2015-04-14         19149          1410        7.95           -           -
  2015-03-31         17739         -1193       -6.30           -           -
  2014-12-31         18932          1149        6.46           -           -
  2014-09-30         17783         -1550       -8.02           -           -
  2014-06-30         19333          -261       -1.33           -           -
  2014-03-31         19594            -2       -0.01           -           -
  2014-03-11         19596          -775       -3.80           -           -
  2013-12-31         20371            75        0.37           -           -
  2013-09-30         20296         -1097       -5.13           -           -
  2013-06-30         21393         -1499       -6.55           -           -
  2013-04-17         22892          -228       -0.99           -           -
  2013-03-31         23120           176        0.77           -           -
  2012-12-31         22944          1814        8.58           -           -
  2012-09-30         21130          -808       -3.68           -           -
  2012-06-30         21938           -32       -0.15           -           -
  2012-03-31         21970          1761        8.71           -           -
  2012-02-29         20209          -159       -0.78        8968       15748
  2011-12-31         20368          -855       -4.03        8888       15891
  2011-09-30         21223         -2622      -11.00           -           -
  2011-06-30         23845          1578        7.09        7325       19282
  2011-03-31         22267          -426       -1.88        7923       17825
  2010-12-31         22693         -1521       -6.28        7728       18275
  2010-09-30         24214          2979       14.03        7180       19671
  2010-06-30         21235          -889       -4.02        8348       16918
  2010-03-31         22124          -500       -2.21        8006       17641
  2009-12-31         22624          1107        5.14        4057       18071
  2009-09-30         21517          -998       -4.43        4260       17212
  2009-06-30         22515          -300       -1.31        4052       18096
  2009-03-31         22815          -798       -3.38        4015       18262
  2008-12-31         23613          1989        9.20        3833       19127
  2008-09-30         21624         -1067       -4.70        4251       17247
  2008-06-30         22691          -421       -1.82        4027       18208
  2008-03-31         23112          -715       -3.00        3940       18610
  2007-12-31         23827          6309       36.01        3820       19193
  2007-09-30         17518             -           -        5786       12672
  2007-06-30         17518         -2296      -11.59        4350       12672
  2007-03-31         19814         -2276      -10.30        3734       14762
  2006-12-31         22090         -1511       -6.40        3323       16588
  2006-09-30         23601          1083        4.81        3040       18129
  2006-06-30         22518         -2899      -11.41        2324       17189
  2006-03-31         25417         -2127       -7.72        2017       19799
  2005-12-31         27544          -478       -1.71        1837       21742
  2005-09-30         28022          -369       -1.30        1806       22118
  2005-06-30         28391         -1033       -3.51           -           -
  2005-03-31         29424          -289       -0.97        1713       23315
  2004-12-31         29713          -350       -1.16        1693       23595
  2004-09-30         30063          -722       -2.35        1668       23946
  2004-06-30         30785           863        2.88        1626       24562
  2004-03-31         29922          -106       -0.35        1684       23716
  2003-12-31         30028          -473       -1.55        1680       23780
  2003-09-30         30501          -379       -1.23        1643       24316
  2003-06-30         30880        -71417      -69.81        1619       24669
  2003-03-31        102297         71066      227.55        1656       24120
  2002-12-31         31231          1589        5.36        1602       24934
  2002-09-30         29642          1534        5.46        1707       23403
  2002-06-30         28108          -885       -3.05        1824       21892
  2001-12-31         28993          5160       21.65        1752       22799
  2000-12-31         23833          7203       43.31        1455       21124
  2000-06-30         16630          2335       16.33        2236       13744
  1999-12-31         14295         -9611      -40.20           -           -
  1999-06-30         23906           563        2.41        1286       23902
  1998-12-31         23343            28        0.12           -           -
  1998-06-30         23315          2692       13.05           -           -
  1997-12-31         20623         13779      201.33           -           -
  1996-12-31          6844        -17228      -71.57           -           -
  1995-12-31         24072             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-09-03◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2019中期     2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      115253.53    115253.53    49678.23    49678.23
    流通股份合计               46766.97     46771.39    46770.39    46771.39
      流通A股                  41592.04     41596.46    41595.46    41596.46
      流通B股                   5174.93      5174.93     5174.93     5174.93
    限售流通股合计             68486.56     68482.14     2907.84     2906.84
      限售流通A股              68486.56     68482.14     2907.84     2906.84
      限售国有法人持股         68456.96     66918.47     1343.18     1343.18
      限售境内法人持股                -      1538.48     1538.48     1538.48
      限售境内自然人持股          29.60        25.18       26.18       25.18
      限售高管持股                29.60        25.18       26.18       25.18
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                总股本     流通A股     流通B股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2018-10-30       115253.53    41595.46     5174.93  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-28        49678.23    41596.46     5174.93  A股10送1,B股10送1
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-22        45162.03    37815.23     4704.48  A股10转增5,B股10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2014-07-07        30108.02    25225.24     3136.32  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-05-14        30108.02    24327.30     3136.32  A股10转增2,B股10转增2
  ─────────────────────────────────────
  2012-07-06        25090.02    20272.75     2613.60  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-06-27        25090.02    14123.32     2613.60  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2010-03-26        18192.31    14123.32     2613.60  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-08-08        18192.31     7332.12     2613.60  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2006-07-27        18192.31     5511.83     2613.60  股权分置10送3.8
  ─────────────────────────────────────
  2006-06-30        18192.31     3994.08     2613.60  高管股变动
  ─────────────────────────────────────
  2000-12-22        18192.31     3994.07     2613.60  A股10配3
  ─────────────────────────────────────
  1997-07-15        16670.77     3072.96     2613.60  A股10送1上市,B股10送1
                                                      上市
  ─────────────────────────────────────
  1995-01-04        13892.31     2560.80     2178.00  B股10送1上市,A股10配1
                                                      上市
  ─────────────────────────────────────
  1993-06-28        11804.42     1760.00     1980.00  10送1
  ─────────────────────────────────────
  1992-10-12        10731.00     1600.00     1800.00  A、B股上市
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股分红1.1378港币/税前       股权登记日2019-06-24
                                                        除权除息日2019-06-20
                                                        最后交易日2019-06-19
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股送1.0股                   股权登记日2017-06-30
                        每10股分红0.5661港币/税前       除权除息日2017-06-28
                                                        最后交易日2017-06-27
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2016-06-24
                                                        除权除息日2016-06-22
                                                        最后交易日2016-06-21
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股转增2.0股                 股权登记日2014-05-16
                                                        除权除息日2014-05-14
                                                        最后交易日2014-05-13
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红2.5港币/税前          股权登记日2013-07-11
                                                        除权除息日2013-07-09
                                                        最后交易日2013-07-08
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2004末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2001末期              每10股分红0.4712港币/税前       股权登记日2002-05-24
                                                        除权除息日2002-05-27
                                                        最后交易日2002-05-24
  ─────────────────────────────────────
  2000末期              每10股分红0.8633港币/税前       除权除息日2001-07-04
                                                        最后交易日2001-07-03
  ─────────────────────────────────────
  1998末期              每10股分红0.9368港币/税前       除权除息日1999-07-09
                                                        最后交易日1999-07-08
  ─────────────────────────────────────
  1997末期              每10股分红0.9351港币/税前       除权除息日1998-07-27
                                                        最后交易日1998-07-24
  ─────────────────────────────────────
  1996末期              每10股送1.0股                   除权除息日1997-07-15
                        每10股转增1.0股                 最后交易日1997-07-14
  ─────────────────────────────────────
  1993末期              每10股送1.0股                   除权除息日1995-01-04
                        每10股分红0.2336港币/税前       最后交易日1995-01-03
  ─────────────────────────────────────
  1992末期              每10股送1.0股                   除权除息日1993-06-28
                        每10股分红0.0766港币/税前       最后交易日1993-06-25
  ─────────────────────────────────────
  1992-06-10            增发股份1800.0万股
                        增发价格3.6港币/税前
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-08-26◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2019-06-30

  (2)证券投资情况
         证券代码   证券简称       初始投资   持有数量   期末账面 报告期损益
                                     (万元)     (万股)     (万元)     (万元)
  ─────────────────────────────────────
  1      000017     深中华A               -          -     115.33       2.83
  ─────────────────────────────────────
         合计                             -          -     115.33       2.83
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2015末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 57239.21
     本年度已使用额: 2461.05                累计使用总额: 47413.24
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  茶产业链综合投    27000.00   否      18019.41     -430.83        -
  资项目
  ─────────────────────────────────────
  茶及天然植物研           -   是             -           -        -
  发中心项目
  ─────────────────────────────────────
  茶及天然植物研     5229.17    -       5412.89           -        -
  发中心项目1
  ─────────────────────────────────────
  调味品生产线扩           -   是             -           -        -
  建项目
  ─────────────────────────────────────
  合资成立浙江深     3000.00    -       3000.42           -        -
  宝华发茶叶有限
  公司项目
  ─────────────────────────────────────
  精品茶高端品牌    15500.00    -      14470.47           -        -
  投资开发项目
  ─────────────────────────────────────
  精品茶叶连锁项           -   是             -           -        -
  目
  ─────────────────────────────────────
  年产300吨儿茶            -   是             -           -        -
  素综合利用项目
  ─────────────────────────────────────
  收购深宝华城48     6510.05   否       6510.05     -449.94        -
  .33%的股权项目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      57239.22    -      47413.24     -880.77        -
  ─────────────────────────────────────

  (单位:万元)           原承诺项目 变更项目拟  实际投入  产生收益  符合计划
  变更后项目                        投入金额     金额      金额
  ─────────────────────────────────────
  茶及天然植物研发茶及天然植物研发    5229.17    5412.89         -   100.00%
  中心项目        中心项目/调味品
                  生产线扩建项目
  ─────────────────────────────────────
  合资成立浙江深宝年产300吨儿茶素     3000.00    3000.42         -   100.00%
  华发茶叶有限公司综合利用项目
  项目
  ─────────────────────────────────────
  精品茶高端品牌投年产300吨儿茶素    15500.00   14470.47         -    93.36%
  资开发项目      综合利用项目/精
                  品茶叶连锁项目
  ─────────────────────────────────────
  变更后合计投资总额:                23729.17   22883.78         -         -


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-13◇

  深深宝B(200019)  所属行业:制造业->酒、饮料和精制茶制造业

  证监会行业:酒、饮料和精制茶制造业         共 47 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000019 深深宝A     4.1596  23     11.3234  41     2.3075  40  -0.0531  41
  000568 泸州老窖   14.0177   4    179.7157   6    72.8003   7   1.4170   7
  000596 古井贡酒    3.8360  25     99.9517  10    53.4369   9   1.5800   5
  000729 燕京啤酒   25.0930   2    187.2829   5   101.9265   5   0.2170  24
  000752 西藏发展    2.6375  33     14.5883  38     2.6345  39   0.0367  35
  000799 酒鬼酒      3.2492  30     23.6486  29     5.5146  35   0.3583  18
  000848 承德露露    9.7836   9     24.4217  28    15.5992  19   0.3300  19
  000858 五粮液     37.9575   1    660.8340   2   219.7760   3   1.8350   4
  000860 顺鑫农业    5.7059  14    177.3444   7    88.4881   6   0.4771  17
  000869 张裕A       4.5346  19    120.9680   8    37.9800  11   1.1900   9
  000929 兰州黄河    1.8564  37     15.7419  36     5.0620  36   0.1153  30
  000995 皇台酒业    1.7741  38      3.6815  43     0.4064  42  -0.3800  44
  002304 洋河股份   12.3982   7    395.5368   3   168.7833   4   3.7000   2
  002387 黑牛食品    3.2883  29     45.3736  17     0.2044  44  -0.1298  43
  002461 珠江啤酒    6.8016  13    114.0708   9    30.9339  13   0.1693  27
  002568 百润股份    3.8027  26     21.4557  31     8.0403  28   0.1600  28
  002646 青青稞酒    4.5000  20     27.8905  25     9.3535  26   0.2448  22
  200019 深深宝B     0.5175  43     11.3234  41     2.3075  40  -0.0531  41
  200596 古井贡B     1.2000  40     99.9517  10    53.4369   9   1.5800   5
  200869 张裕B       2.3200  36    120.9680   8    37.9800  11   1.1900   9
  600059 古越龙山    8.0852  11     42.7332  19    11.8674  24   0.1300  29
  600084 中葡股份   11.2373   8     29.0523  23     2.9658  38  -0.0649  42
  600132 重庆啤酒    4.8397  18     37.7852  21    26.8697  15   0.6500  11
  600197 伊力特      4.4100  22     26.1620  26    12.8597  22   0.5818  13
  600199 金种子酒    5.5578  15     30.5071  22     8.3085  27   0.0090  38
  600238 海南椰岛    4.4500  21     17.4419  34     6.8927  30   0.0100  37
  600300 维维股份   16.7200   3     83.3343  13    34.1574  12   0.0600  33
  600365 通葡股份    4.0000  24     10.0592  42     5.9889  33   0.0070  39
  600519 贵州茅台   12.5620   5   1277.8004   1   424.5047   1  15.9100   1
  600543 莫高股份    3.2112  31     12.8908  39     1.5038  41   0.0800  32
  600559 老白干酒    3.5000  27     28.9922  24    17.2914  18   0.2700  21
  600573 惠泉啤酒    2.5000  35     12.6032  40     4.9626  37   0.0320  36
  600600 青岛啤酒    6.9591  12    325.5315   4   233.8499   2   1.3840   8
  600616 金枫酒业    5.1462  16     23.4365  30     6.7006  31   0.0900  31
  600702 舍得酒业    3.3730  28     43.3226  18    12.4324  23   0.2831  20
  600779 水井坊      4.8855  17     24.7325  27    14.7133  20   0.4981  15
  600809 山西汾酒    8.6585  10     85.7578  11    48.5593  10   0.9303  10
  600962 国投中鲁    2.5402  34     15.4691  37     6.3472  32   0.0010  40
  601579 会稽山      4.0000  24     38.1759  20     7.5902  29   0.2000  25
  603156 养元饮品    0.4305  44     83.5464  12    54.6070   8   3.1680   3
  603198 迎驾贡酒    1.6640  39     52.0923  16    21.8438  17   0.5300  14
  603369 今世缘     12.5450   6     65.6467  15    23.9292  16   0.6184  12
  603589 口子窖      2.9352  32     66.0484  14    27.1523  14   1.5000   6
  603711 香飘飘      0.4001  45     21.4296  32    13.4033  21   0.2300  23
  603779 威龙股份    0.9261  42     15.7979  35     5.5972  34   0.1700  26
  603919 金徽酒      1.1584  41     21.2913  33     9.4150  25   0.4900  16
  871369 长乐情      0.1250  46      0.8983  44     0.2909  43   0.0400  34
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000019 深深宝A     4.9678  25      9.7427  35    -0.2639  41  -2.6100  39
  000568 泸州老窖   14.6475   5    146.4336   5    19.9739   4  17.2800   5
  000596 古井贡酒    5.0360  23     60.9256  11     7.9748  10  13.5300  10
  000729 燕京啤酒   28.1854   2    132.9892   6     6.1038  12   4.6800  22
  000752 西藏发展    2.6376  38      7.8890  39     0.0969  34   1.2300  33
  000799 酒鬼酒      3.2493  36     19.4598  25     1.1641  23   6.0500  20
  000848 承德露露    9.7856  12     19.0384  26     3.1907  14  16.2600   6
  000858 五粮液     37.9597   1    506.2512   2    69.6476   2  14.0900   9
  000860 顺鑫农业    5.7059  19     69.3111   9     2.7220  16   3.9700  26
  000869 张裕A       6.8546  17     86.9039   7     8.1618   8   9.5600  15
  000929 兰州黄河    1.8577  42      7.3835  40     0.2141  33   2.8900  29
  000995 皇台酒业    1.7741  43     -0.2247  44    -0.6740  43        -  42
  002304 洋河股份   15.0699   4    284.6959   3    55.8166   3  20.3400   3
  002387 黑牛食品   13.6766   6      6.9251  41    -0.6093  42  -8.4300  41
  002461 珠江啤酒   11.0666  11     79.3264   8     1.7132  20   4.7400  21
  002568 百润股份    7.1224  16     17.3342  28     1.3382  21   8.0300  16
  002646 青青稞酒    4.5000  29     25.1110  19     1.1017  24   4.4100  23
  200019 深深宝B     4.9678  25      9.7427  35    -0.2639  41  -2.6100  39
  200596 古井贡B     5.0360  23     60.9256  11     7.9748  10  13.5300  10
  200869 张裕B       6.8546  17     86.9039   7     8.1618   8   9.5600  15
  600059 古越龙山    8.0852  14     39.1596  15     1.0249  26   2.6200  30
  600084 中葡股份   11.2373  10     23.6075  21    -0.7294  44  -3.0400  40
  600132 重庆啤酒    4.8397  27     11.5883  32     3.1605  15  25.9900   1
  600197 伊力特      4.4100  31     20.6881  23     2.5657  17  12.5100  12
  600199 金种子酒    5.5578  20     22.4457  22     0.0498  36   0.2200  37
  600238 海南椰岛    4.4820  30      8.6754  36     0.0343  37   0.4000  35
  600300 维维股份   16.7200   3     27.3656  18     1.0728  25   3.9700  26
  600365 通葡股份    4.0000  33      6.7798  42     0.0272  38   0.3600  36
  600519 贵州茅台   12.5620   8    843.5618   1   199.8385   1  24.9700   2
  600543 莫高股份    3.2112  37     11.2497  33     0.2463  32   2.2100  32
  600559 老白干酒    4.7572  28     16.6358  29     1.1668  22   7.0100  18
  600573 惠泉啤酒    2.5000  40     10.9855  34     0.0812  35   0.7400  34
  600600 青岛啤酒   13.5098   7    177.1949   4    18.6949   5  10.9100  14
  600616 金枫酒业    5.1462  22     20.2170  24     0.4861  30   2.4100  31
  600702 舍得酒业    3.3730  35     24.3025  20     0.9547  28   4.0200  25
  600779 水井坊      4.8855  26     14.8816  30     2.4336  18  16.0500   7
  600809 山西汾酒    8.6585  13     50.9781  13     8.0553   9  12.5500  11
  600962 国投中鲁    2.6221  39      8.1768  37     0.0026  40   0.0300  38
  601579 会稽山      4.9736  24     29.4492  17     0.9842  27   3.3300  27
  603156 养元饮品    5.3805  21     65.5185  10    15.6819   6        -  42
  603198 迎驾贡酒    8.0000  15     38.8984  16     4.2777  13  11.0300  13
  603369 今世缘     12.5450   9     51.4695  12     7.7582  11  15.8500   8
  603589 口子窖      6.0000  18     48.7208  14     9.0101   7  19.7100   4
  603711 香飘飘      4.0001  32     12.3358  31     0.8183  29   6.5700  19
  603779 威龙股份    2.2965  41      8.0086  38     0.3428  31   4.3200  24
  603919 金徽酒      3.6400  34     17.5113  27     1.7669  19   7.6300  17
  871369 长乐情      0.5000  44      0.6946  43     0.0208  39   3.0000  28
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-09-11◇

  ●2016-01-15 深深宝B:完成工商变更登记(公司公告)                          
      深深宝B(200019)公司第九届董事会第三次会议及公司2015 年第二次临时股东大
  会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》,同意公司将法定
  注册地址由“中国深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦塔楼20层南半
  层”变更为“深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B座 8 层
  ”,并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订。
     公司现已完成上述注册地址工商变更登记的工作并领取了变更后的营业执照。

  ●2015-12-09 深深宝B:股东大会同意变更注册地址(公司公告)                  
      深深宝B(200019)公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月9日召开,审议通
  过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

  ●2015-11-24 深深宝B:变更公司注册地址(公司公告)                          
      深深宝B(200019)公司第九届董事会第三次会议于 2015 年 11 月 23 日召开,
  审议通过:
     一、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
     同意公司将法定注册地址由“中国深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科
  技大厦塔楼20层南半层”变更为“深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业
  基地4栋B座8层”。
     同意修改《公司章程》相应条款,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公
  司章程修订案》。
     同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
     二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》
     现场会议时间:2015 年12 月 9 日,审议《关于变更公司注册地址并修改<公司
  章程>的议案》 。

  ●2015-10-27 深深宝B:注销募集资金专项账户(公司公告)                      
      深深宝B(200019)公司已在各募投项目投资完成后陆续注销对应募集资金专户。
  截至2015年8月,尚有节余募集资金存放于深圳南山宝生村镇银行股份有限公司、平
  安银行股份有限公司杭州西湖支行两个募集资金账户中。公司第八届董事会第二十次
  会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目节余资金永久性补充
  流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。(详见
  公司2015年8月25日及9月11日刊登在巨潮资讯网上的公告)公司于近期将节余募集资
  金全部转入公司基本存款账户并办理了上述两个募集资金专户的注销手续。至此,公
  司与保荐机构以及各专户银行之间签订的募集资金监管协议全部终止。

  ●2015-10-14 深深宝B:预计2015年1-9月净利润同比减亏(公司公告)             
      深深宝B(200019)公司预计2015年1-9月净利润亏损:500万元–1,200万元,每股
  收益亏损:约0.0166元-0.0399元;上年同期净利润亏损:3,387.11万元,每股收益
  亏损:0.1125元。
      业绩变动原因说明:
      报告期有翡翠公寓项目收益,上年同期无。

  ●2015-09-23 深深宝B:选举郑煜曦为董事长(公司公告)                        
      深深宝B(200019)公司于2015年9月21日召开董事会,会议审议通过下列议案:
     一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
     选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,与公司第九届董事会相
  同。
     二、《关于选举公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》
     同意公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
  委员会四个专门委员会,在董事会运作中履行其相关职责。
     三、《关于聘任公司总经理的议案》
     同意聘任颜泽松先生为公司总经理,任期三年,与公司第九届董事会相同。
     四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     同意聘任李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生为公司副总经理,聘
  任王志萍女士为公司财务总监,聘任李亦研女士为公司董事会秘书。
     五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表,任期三年,与公司第九届董事会相同
  。
     六、《关于聘任公司内审部部长的议案》
     同意聘任何巧红女士为公司内审部部长,任期三年,与公司第九届董事会相同。

  ●2015-09-23 深深宝B:选举林红为监事会主席(公司公告)                      
      深深宝B(200019)公司于2015年9月21日召开董事会,会议审议通过《关于选举公
  司第九届监事会主席的议案》
     选举林红女士为公司第九届监事会主席,任期三年,与公司第九届监事会相同。

  ●2015-09-22 深深宝B:选举林红为监事会主席(公司公告)                      
      深深宝B(200019)公司于2015年9月21日召开董事会,会议审议通过《关于选举公
  司第九届监事会主席的议案》
     选举林红女士为公司第九届监事会主席,任期三年,与公司第九届监事会相同。

  ●2015-09-22 深深宝B:选举郑煜曦为董事长(公司公告)                        
      深深宝B(200019)公司于2015年9月21日召开董事会,会议审议通过下列议案:
     一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
     选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,与公司第九届董事会相
  同。
     二、《关于选举公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》
     同意公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
  委员会四个专门委员会,在董事会运作中履行其相关职责。
     三、《关于聘任公司总经理的议案》
     同意聘任颜泽松先生为公司总经理,任期三年,与公司第九届董事会相同。
     四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     同意聘任李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生为公司副总经理,聘
  任王志萍女士为公司财务总监,聘任李亦研女士为公司董事会秘书。
     五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表,任期三年,与公司第九届董事会相同
  。
     六、《关于聘任公司内审部部长的议案》
     同意聘任何巧红女士为公司内审部部长,任期三年,与公司第九届董事会相同。

  ●2015-08-25 深深宝B:9月10日召开2015年第一次临时股东大会(公司公告)       
      深深宝B(200019)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
     现场会议时间:2015年9月10日下午2:30
     会议审议事项
     1、审议《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》;
      2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
      3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  ●2015-08-06 深深宝B:管理层合计增持246.31万元,完成增持承诺(公司公告)    
      深深宝B(200019)截至2015年8月6日,公司陆续收到公司管理层的通知,基于对
  公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司7名管理层人员均已履
  行完成增持本公司股票的承诺,增持金额共计人民币246.31万元。
     至此,公司于2015年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和
  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳市深宝实业股份有限公司关于转
  发实际控制人通知及公司管理层承诺增持本公司股票的公告》之有关公司7名管理层
  人员承诺增持本公司股票的增持事项已全部履行完成。

  ●2015-08-01 深深宝B:归还募集资金8000万元(公司公告)                      
      深深宝B(200019)公司于2014年9月4日召开了公司2014年第一次临时股东大会,
  审议批准了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司
  使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司2014年第一次临时
  股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专用账户。上述
  募集资金归还期限为2015年9月3日前。具体内容详见2014年9月5日披露于巨潮资讯网
  上的公司公告。
     2015年7月30日,公司已将8,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户
  ,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司、
  国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司使用闲置募集资金8,000万元
  暂时补充流动资金已经全部归还完毕。

  ●2015-07-10 深深宝B:董监高承诺1个月内使用不低于240万元增持公司股票(公司公
  告)                                                                       
      深深宝B(200019)为维护资本市场稳定,营造企业改革与发展的良好氛围,保护
  各类投资者合法权益,市国资委要求所出资企业要勇于承担社会责任,做负责任的股
  东,积极采取下列措施予以应对:
     1、在股价异常波动时期,市国资委不减持直接持有控股上市公司股票,各直管
  企业不减持所属控股上市公司股票。
     2、市国资委及各直管企业对股价严重偏离其合理价值的市属国有控股上市公司
  股票,择机予以增持。
     3、继续支持市属国有控股上市公司开拓创新,勇于探索,继续深化改革,加快
  转型升级,着力提高上市公司质量,促进上市公司持续健康发展。
     4、要求市属国有控股上市公司不断提升经营管理水平,切实抓好日常生产经营
  ,不断提高盈利能力,建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平。
     5、督促所控股上市公司重视维护上市公司形象,加大与投资者的沟通力度,增
  进投资者对公司和市场的认知,提振市场信心。
     截至2015年7月9日,公司已接到部分公司董事、监事及高级管理人员的《承诺函
  》,承诺在未来1个月内自愿自筹资金增持公司A股股票(股票代码:000019),合计
  增持金额不低于240万元,并承诺所增持股票6个月内不减持,详细内容见公告原文。

  ●2015-07-07 深深宝B:预计2015年1-6月净利润同比扭亏(公司公告)             
      深深宝B(200019)预计2015年1-6月净利润为300万元–800万元,同比扭亏,每股
  收益约0.0100元–0.0266元,上年同期净利润为亏损2338.21万元,每股收益亏损0.0
  777元。
     业绩变动原因:报告期有翡翠公寓项目收益,上年同期无。

  ●2015-07-03 深深宝B:出资2000万元设立云南深宝普洱茶供应链管理公司(公司公告
  )                                                                         
      深深宝B(200019)公司第八届董事会第十九次会议于2015年7月2日召开,通过了
  以下议案:
     一、《关于投资设立云南深宝普洱茶供应链管理有限公司的议案》
     公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资建立云南普洱茶交易中
  心及配套服务项目的议案》,同意公司在云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心
  ,并投资设立相关配套公司,助推普洱茶交易中心发展,同时授权公司管理层确定投
  资项目设立方案及签署相关协议。
     为了更好的向云南普洱茶交易中心提供普洱茶供应链配套服务,董事会同意公司
  出资人民币2,000万元设立全资子公司“云南深宝普洱茶供应链管理有限公司”,打
  造普洱茶供应链管理服务平台,基本情况如下:
     (1)项目名称:云南深宝普洱茶供应链管理有限公司(暂定名,以工商登记名
  称为准);
     (2)项目注册资本:人民币2,000万元,以自有资金出资;
      (3)项目投资方:深圳市深宝实业股份有限公司;
      (4)项目建设宗旨:项目拟为云南普洱茶交易中心提供普洱茶供应链配套服务,
  构建多元化普洱茶供应链渠道,促成普洱茶活跃、便捷的交易交收。
     (5)项目运营模式:项目以“为云南普洱茶交易中心提供普洱茶供应链配套服务
  ”为基本思路,以仓储、质检、物流、交易、定制等为基础,以云南普洱茶交易中心
  为依托,实现普洱茶的标准化交易,搭建起全国性普洱茶供应链管理服务平台。
     本议案无须提交公司股东大会审议批准。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-27◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      一、概述
    报告期内,公司经营团队积极应对市场变化,带领公司全体员工按照既定战略及
  年度经营目标,紧密围绕“一个核心动力、三大创新平台、六大基地”的商业模式,
  扎实推进各业务板块工作,加速战略落地,努力经营创造价值,保持良好的运行状态
  和发展势头。
    报告期内,公司积极拓展主营业务,进一步落实公司茶产业发展战略。深宝技术
  中心充分发挥了其研发主体效应,逐步进行产业深度研发,不仅在茶产品研发和技术
  服务方面持续为公司贡献力量,更在茶系列衍生品研发方面取得了一定的成果并将进
  行后续的产业化推进,为完善公司茶产业链的持续建设提供了有效的技术保障。与此
  同时,旗下各品牌不断积极创新,稳步拓展:iTealife福海堂目前已在不同业态开设
  6家品饮店,后续将会根据公司既定目标继续拓展开办,引领时尚年轻人开启健康茶
  生活;Teabank深宝茶行作为公司为适应互联网时代O2O营销模式创新、中产阶级的崛
  起和都市社交生活方式变化而打造的中高端茶产品、茶饮品的全新复合品牌,目前首
  家地标店已落户深圳市南山区科技园软件产业基地,经过严格的封闭内测后,现已正
  式运营,后续将根据整体计划逐步拓展新店,实现线上线下互联互动,以此打造茶产
  业链战略资源平台;公司投资建立的云南普洱茶交易中心目前已完成前期筹备工作,
  与其配套的云南深宝普洱茶供应链管理有限公司也正式展开筹备,预计年内普洱茶交
  易中心将正式展开交易,在为交易双方提供优质、高效的交易、结算、仓储、物流等
  服务的同时,还将逐步开展各类茶叶交易定制服务,充分实现其交易、评价、鉴定等
  众多功能,稳步落实公司茶产业发展战略。
    二、分配
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2016-12-17◇


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2016-12-17

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
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  一个月内             -          1          -         -         -         1
  三个月内             -          1          -         -         -         1
  六个月内             -          1          -         -         -         1
  12个月内             -          1          -         -         -         1


  ◆研报摘要◆                                                              

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  ●2015-12-17 深深宝A:新产品、新渠道,打造新型茶制品企业(华泰证券 苏青青,贺
  琪)                                                                       
   预计公司2015-2017年EPS分别为0.06、0.07和0.09元,YOY分别为24%、25%和31%,
   公司是唯一一家茶制品上市公司,没有可对比标的。公司传统业务遇到瓶颈,利用
   自身资源积极转型,开发的自有产品以及打造的itealife门店模式新颖,竞争力较
   强。由于国有体制限制,管理层大幅度改革动力不足,如果国有企业改革有所突破
   ,公司发展空间可观。按照核心假设中的内容,公司未来3-5年估值空间可到80亿元
   左右。首次给予“增持”评级。

  ●2012-11-20 深深宝A:主营业务业绩一般,关注募投项目进展(山西证券 杜亮)   
   我们预计2012年公司营业收入2.52亿元,实现归属母公司股东净利润0.82亿元,当
   前市盈率水平23倍。我们看好公司募投项目的发展前景,并将关注相关项目的进展
   情况。不过,公司能否通过此次转型大幅提升自身的盈利水平还存在较多的不确定
   性。综合考虑公司的基本面和估值水平,暂给予公司“中性”评级。

  ●2012-08-23 深深宝A:消费疲软导致收入下滑,转让股权支撑利润增长(第一创业 
  李镜池)                                                                   
   公司的主营业务茶制品销售受茶饮料消费疲软影响出现下滑,并处于向茶产业链两
   端延伸的过渡期,预计营业收入将有大幅增长,然前期费用投入较大,其净利润的
   增速较为缓慢,预计2012~2014年的EPS为0.39、0.05、0.08,故首次给予“审慎推
   荐”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                      证监会行业: 酒、饮料和精制茶制造业

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  ●2016-12-15 水井坊:次高端核心单品加速放量,核心市场开拓颇有成效(安信证券
  苏铖)                                                                     
   公司8号和井台两大核心单品小幅提价带动终端价格上移,整体继续坚守次高端价格
   带,将持续受益于高端酒价格上行带来的竞争环境改善,后续典藏新品推出后具备
   合力打造三大核心单品潜力,同时继续看好公司渠道模式升级和市场开拓加速,核
   心市场得到良好培育和开发,未来业绩持续较快增长可期。我们预计公司2016-18年
   EPS分别为0.37/0.53/0.76元,给予买入-B评级,6个月目标价24元,对应17年PE为4
   5倍。

  ●2016-12-12 水井坊:2017年迎来产品销售和业绩爆发年(中金公司 袁霏阳,邢庭志
  )                                                                         
   上调2017/2018营收1.1%/8.7%至11.7/17.0亿元,上调归属净利1%/8.8%至2.2/4.1亿
   元,上调2017年目标价12.8%至32.5元,对应2017/2018年39/25X P/E,维持推荐。

  ●2016-12-12 沱牌舍得:品味舍得全国化潜力持续释放,沱牌新品招商布局中(中金
  公司 袁霏阳,邢庭志)                                                       
   调整2016年收入-0.3%至15.2亿元,调整2016/17年净利润-1.4%/-1.2%至0.93/2.83
   亿元。维持2017年目标价36.9元,对应2017/18年43.9/25.4x P/E,维持推荐。

  ●2016-12-11 山西汾酒:调整结束,加码成长(中泰证券 胡彦超)                
   我们认为2015-2016年是公司渠道、产品调整的年份,明后年业绩增长将加速。目前
   行业龙头茅台、五粮液等批价上移拉开空间,汾酒将充分受益;山西省经济和政局
   也总体好转,在不考虑混改的情况之下,我们预计2016-2018年公司分别实现营收46
   .2、54.3、62.9亿元,同比增长11.88%、17.63%、15.76%;实现净利6.3、8.1、10.
   3亿元,同比增长20.49%、29.24%、27.06%;对应EPS为0.72、0.94、1.19。看好公
   司明后年的加速趋势以及可释放的利润空间,12个月目标价32.9元,对应2017年35X
   ,给予“买入”评级。

  ●2016-12-05 重庆啤酒:看得见的改善(中金公司 袁霏阳,宋丽华)               
   我们下调公司2016年收入预测5%,对应下调2016年净利润6%。2017年,产品升级带
   动的毛利率提升将体现,上调净利润6%。对应盈利预测调整后的DCF模型,2017年目
   标价由21.96元上调至22.82元,维持推荐评级。



  风  险  提  示

       
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