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山东三维石化工程股份有限公司 www.sdsunway.com.cn 0533-7993828
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股票名称:三维工程  股票代码:002469  F10资料 返回上一级 上一条.申通快递 下一条.金正大
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2020-10-26◇

  公司名称    : 山东三维石化工程股份有限公司
  英文全称    : Shandong Sunway Petrochemical Engineering Co.,Ltd.
  注册地址    : 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
  办公地址    : 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
  所属地域    : 山东
  所属行业    : 土木工程建筑业
  公司网址    : www.sdsunway.com.cn
    电子信箱    : sdsunway@sdsunway.com.cn
  上市日期    : 2010-09-08
  招股日期    : 2010-08-17
  发行数量(万 : 1660.0000
  股)
  发行价格(元/: 33.93
  股)
  首日开盘价  : 59.00元
  上市推荐人  : 华泰联合证券有限责任公司
  主承销商    : 华泰联合证券有限责任公司
  法人代表    : 曲思秋
  董 事 长    : 曲思秋
  总 经 理    : 孙波
  董    秘    : 冯艺园
  董秘传真    : 0533-7993828
    董秘邮箱    : fengyiyuan@sdsunway.com.cn
  董秘电话    : 0533-7993828
  证券代表    : 冯艺园
  电    话    : 0533-7993828
  传    真    : 0533-7993803
  邮    编    : 255434
  会计事务所  : 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 前置许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(凭对外承
                包工程资格证书经营)。一般经营项目:国内外工程设计、工程咨询、
                压力容器设计、压力管道设计、工程总承包、技术开发、技术服务、
                技术咨询、技术转让、购销与工程项目有关的材料设备、打字、绘图
                晒图、复印、计算机软件开发与应用,机电设备(不含九座以下乘用车
                )、自动化仪表的销售及维修,化工产品(不含危险、易制毒化学品)、
                建筑及装饰材料销售,货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经
                营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)
                。
  公司简史    :     山东三维石化工程股份有限公司的前身为齐鲁石化胜利炼油厂内
                设的非独立法人机构:胜利炼油厂设计室,1995年10月19日,更名为齐
                鲁石化胜利炼油设计院;2004年4月,设计院在吸收参加改制全民职工
                补偿补助净资产、职工现金出资的基础上改制组建山东三维石化工程
                有限公司;2007年根据第一次股东大会决议,山东三维石化工程有限公
                司以2007年10月31日的净资产出资,整体变更为山东三维石化工程股
                份有限公司。




  ◆  最新指标 (2020年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2020-10-26◇

  每股收益      (元):0.0929            目前流通(万股)     :45902.32
  每股净资产    (元):2.4364            总 股 本(万股)     :50326.28
  每股公积金    (元):0.3015            主营收入同比增长   (%):-29.60
  每股未分配利润(元):0.9691            净利润同比增长     (%):17.72
  每股经营现金流(元):0.0876            净资产收益率       (%):3.81
  ─────────────────────────────────────
  2020中期每股收益(元):0.0553          净利润同比增长     (%):28.43
  2020中期主营收入(万元):18750.09      主营收入同比增长   (%):-38.72
  2020中期每股经营现金流(元):-0.0572   净资产收益率       (%):2.24
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派1(2020.05.26)
  股东大会日期: 2020-10-29



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年半年报披露,公司预计2017年1-9月净利润为2919.19万元
   至3794.95万元,同比增长0%至30%(2016年1-9月净利润为2919.19万元)。业绩变动
   原因:公司加大市场开发及新业务拓展力度,主营业务稳步发展。
   【重大事项】    2017年7月7日公告,公司于2017年7月6日收到招标人淄博齐恒资
   产管理经营有限公司及招标代理机构山东瀚广建设项目管理有限公司发来的《建设
   工程中标通知书》,公司被确定为“齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施
   一期建设项目工程总承包(EPC)不分标段”的中标单位。此次中标项目金额为12.1
   8亿元,占公司2016年度经审计营业总收入的347.30%,若能够签订正式项目合同并
   顺利实施,预计会对公司2017至2020年度的经营业绩产生积极影响。
   【重大事项】    2017年6月1日公告,公司收到了2份重要合同。公司与中石油齐鲁
   分公司签订了《齐鲁分公司油品质量升级碳四资源综合利用技术改造项目工程设计
   合同》,合同总价款暂定3525万元,占公司2016年度经审计营业总收入的10.05%;公
   司与万华化学签订了《万华化学集团股份有限公司硫磺回收装置EPC总承包合同》,
   合同总价款4758万元,占公司2016年度经审计营业总收入的13.57%。
   【重大事项】    2017年5月10日公告,公司收到中石化齐鲁分公司发来的《中标通
   知书》,公司被确定为“齐鲁分公司油品质量升级碳四资源综合利用技术改造项目
   工程设计一标段”的中标单位。此次中标项目金额为3525万元,占公司2016年度经
   审计营业总收入的10.05%,预计会对公司2017年及2018年度的经营业绩产生积极影
   响。
   【定期报告】    2017年一季报披露,公司预计2017年1-6月净利润为2059.85万元
   至2677.80万元(上年同期为2059.85万元),同比增长30%以内。业绩变动原因:公
   司在手订单情况好于去年同期;工程项目稳步推进。
   【投资项目】    2017年3月21日公告,公司以自有资金出资4000万元与北京锦龙恒
   业水务科技有限公司共同出资设立“青岛三维环境科技有限公司”,公司出资占三
   维环境注册资本的40%。经营范围:环境领域的投资和运行管理,包括水处理;水污
   染治理;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;城市生活垃圾清扫、收集、
   运输、处理;固废处理;土壤修复;VOCs治理等。
   【定期报告】2016年年报披露,公司预计2017年1-3月净利润为181.28万元至725.1
   万元,同比下降60%至90%(上年同期净利润为1812.76万元);原因说明:相较去年同
   期,本期因部分项目所处地域限制,冬季施工进度受到一定影响;新开工项目处于
   前期阶段,营业收入确认速度相对较慢。
   【业绩预告】2017年1月26日公告,公司修正后预计2016年1-12月净利润为628.75万
   元至1886.26万元,同比下降85%至95%(上年同期净利润为12575.07万元);三季报时
   公司曾预计2016年1-12月净利润同比下降60%至80%。修正原因说明:2016年度,国
   内经济增速放缓,石化、煤化工行业投资动力不足,新上项目减少;公司2016年新
   签订单或项目中标情况好于2015年,但项目执行节点相对靠后,未能对公司2016年
   度业绩形成有效拉动。
   【重大事项】2017年1月26日公告,公司与中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁
   石化分公司签订《齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC合同
   》,合同总价款为27600万元,占公司2015年度经审计营业总收入的44.05%。公司已
   于2016年12月27日披露了该项目的中标公告。
   【重大事项】2016年12月27日公告,公司收到中国石油化工股份有限公司齐鲁分公
   司发来的《中标通知书》,公司被确定为“齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处
   理场技术改造项目EPC”的中标单位,中标项目金额暂定为27600万元。建设规模:
   第一污水处理场新建400立方米/小时含油污水处理系统;完善第二污水处理场500立
   方米/小时污水处理装置;完善300立方米/小时污水回用设施等。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2020-09-30    2020-06-30    2020-03-31    2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           29104         29119         32035         29924
  人均持流通股(股)         15771.8       15763.7       14466.1       15486.7
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中1家券商、1家基金合计持股982.20
       万股,占流通盘比例为2.12%(12月末前十大流通股东中1家券商、1家基金合计
       持股982.20万股,占流通盘比例为2.12%) 股东人数32837户,上期为31849户,
       户数变动了3.10%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: PM2.5概念、节能环保概念、煤化工概念、土木工程概念、油气存储概念
  、证金汇金概念。                                                          
   【石化行业硫磺回收龙头承包商】公司拥有化工石化医药行业甲级工程咨询、工程
   设计资质,具备以设计为主导的工程总承包资质和能力,多年来致力于为客户提供
   工程咨询、工程设计、工程总承包等一体化服务,属于专业技术服务业。作为“硫
   磺回收专家”,公司自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”达到国内领先、国
   际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。依托这一技术,公司硫磺回收业务发
   展成为公司“拳头产品”,在该项业务开展过程中,公司根据国家和业主的相关要
   求,通过不断优化、改进及新工艺的研发,始终保持行业领先位置。公司主要客户
   包括中石化/石油﹑中国化工、中国中化、神华、大唐等国内石油石化和煤化工龙头
   企业。
   【在手订单】公司在手各类硫磺回收装置设计、总包订单合计24套,其中,10万吨/
   年以上规模装置9套。截止2017年6月30日,公司累计完成各类硫磺回收装置设计、
   总包合计147套,装置总规模660万吨/年,10万吨/年以上规模装置33套。
   【青岛联信】公司控股子公司青岛联信目前主要致力于一氧化碳变换、甲烷化等工
   艺的开发及相关催化剂的研制、生产和经营。其针对不同的煤化工工艺,开发出了
   不同性能的QDB系列催化剂产品并成功运用于不同的耐硫变换装置,在煤化工变换领
   域,具有较高的市场占有率。
   【硫磺回收工艺国际领先、替代进口】无在线炉硫磺回收工艺技术是公司自主研发
   的具有核心竞争力的专有技术,实现硫磺回收技术国产化,达到国际先进水平,已
   可完全替代进口。与国外同类工艺技术相比,公司硫磺回收工艺总硫回收率可达到9
   9.8~99.9%以上,烟囱排放的废气中SO2浓度约286mg/m3,远远低于《大气污染物综
   合排放标准》规定的960mg/m3的标准。该工艺技术减少在线加热炉的使用,避免在
   线炉燃烧产生的惰性气体进入系统,过程气总量比有在线炉的同类工艺少5%~15%;
   该技术实现过程气再热,全部利用装置自身的反应余热,不使用任何外供能源的加
   热设备,装置能耗为同类工艺最低。
   【积极谋求海外发展】公司为较早获得对外承包工程资格证书的企业之一,不断提
   高开拓国外硫磺回收和炼油领域市场的能力,已完成泰国CS2项目硫磺回收装置设计
   工作;还承担哈萨克斯坦中亚石油化工厂1000千吨/年炼油工程项目的设计合同;公
   司与南非Imbani Holdings (Pty) Limited就兴建加蓬共和国300万吨/年炼油工程建
   设项目签署备忘录。该备忘录约定公司作为炼油工程唯一的设计总承包方,提供包
   括设计、工程采购服务、工程施工配合及对建设方人员培训、开工指导在内的总承
   包服务;此外公司与中海油签署《油砂沥青采改输一体化项目可行性研究报告编制
   合同》,进行加拿大油砂沥青采改输一体化的可行性研究。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-07-27         成交量(手):460514.0     成交金额(万):25347.81     
  涨跌幅偏离值:-10.57                                                       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部              542.00             -
  海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部        452.14        118.64
  招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部            375.23          0.11
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业        308.86        269.05
  部
  中国银河证券股份有限公司海宁钱江西路证券营业部        262.02             -
  中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部            234.16        568.28
  中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技术开发区         50.87        407.50
  井冈山路证券营业部
  国信证券股份有限公司东莞分公司                         43.85        443.57
  中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部           21.02        547.36
  海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部                 -        820.14
  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-07-23         成交量(手):976791.0     成交金额(万):63009.34     
  换手:21.28涨跌幅偏离值:10.25                                              
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部       1370.97       1813.34
  中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部          665.91         43.68
  申港证券股份有限公司北京分公司                        601.20             -
  中国中金财富证券有限公司江门迎宾大道证券营业部        551.76          3.18
  国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部              530.90             -
  中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部            310.72       1305.91
  东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部          146.64       1458.09
  华鑫证券有限责任公司上海分公司                         56.33       1230.51
  西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部            1.20       1641.28
  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-07-22         成交量(手):456120.0     成交金额(万):24435.13     
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:25.74                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部       1536.01             -
  西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部         1451.35          0.83
  华鑫证券有限责任公司上海分公司                       1349.45        380.38
  东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部         1152.02          4.41
  华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部              757.57          8.30
  长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部              665.99        607.00
  中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部             90.45        332.69
  海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部                 39.70        343.67
  国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部          2.37        290.60
  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-04-30         成交量(手):238702.0     成交金额(万):10959.54     
  振幅:15.38                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部            469.78        133.26
  海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部                303.01         91.04
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业        155.80         67.57
  部
  中国银河证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部        144.15         34.63
  中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部        131.44          0.90
  光大证券股份有限公司聊城东昌西路证券营业部             46.66        319.34
  机构专用                                               15.70        178.57
  机构专用                                                6.28        213.74
  华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部                0.59       1362.07
  招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部              0.32        157.66
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-08-30         成交量(手):189740.0     成交金额(万):8578.02      
  涨跌幅偏离值:8.26                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业        914.85             -
  部
  财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部              280.14          1.18
  东莞证券股份有限公司四川分公司                        172.01             -
  华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部            167.43          6.53
  华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部              125.76          9.83
  财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部              4.60        181.02
  海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部              1.25        303.78
  华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部            0.50        160.66
  东吴证券股份有限公司张家港金港镇证券营业部                 -        133.17
  浙商证券股份有限公司厦门分公司                             -        114.61
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2020-10-19◇

  主要财务指标               2020三季     2020中期     2020一季     2019末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0929       0.0553       0.0081       0.1500
  基本每股收益(扣除后)              -       0.0472            -       0.0700
  摊薄每股收益(元)             0.0929       0.0553       0.0081       0.1537
  每股净资产(元)               2.4364       2.3988       2.4517       2.4436
  每股未分配利润(元)           0.9691       0.9316       0.9844       0.9763
  每股公积金(元)               0.3015       0.3015       0.3015       0.3015
  销售毛利率(%)                 26.95        23.32        43.38        25.91
  营业利润率(%)                 17.53        16.26         8.39        14.19
  净利润率(%)                   14.39        14.84         8.13        12.26
  加权净资产收益率(%)            3.81         2.24         0.33         6.41
  摊薄净资产收益率(%)            3.81         2.30         0.33         6.29
  股东权益(%)                   75.58        75.43        77.14        74.33
  流动比率                       4.34         4.32         5.39         4.51
  速动比率                       4.12         4.13         5.20         4.19
  每股经营现金流量(元)         0.0876      -0.0572      -0.0362       0.0310
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2020-10-16   2020-08-21   2020-04-24   2020-02-25
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0789       0.0430       0.0119       0.0800
  基本每股收益(扣除后)              -       0.0345            -       0.0500
  摊薄每股收益(元)             0.0789       0.0430       0.0119       0.0795
  每股净资产(元)               2.3687       2.3329       2.4017       2.3898
  每股未分配利润(元)           0.9165       0.8807       0.9495       0.9376
  每股公积金(元)               0.3015       0.3015       0.3015       0.3015
  销售毛利率(%)                 27.55        24.60        27.04        31.92
  营业利润率(%)                 10.31         8.43         4.25        12.18
  净利润率(%)                    8.60         7.08         4.91         7.64
  加权净资产收益率(%)            3.29         1.81         0.50         3.36
  摊薄净资产收益率(%)            3.33         1.85         0.49         3.33
  股东权益(%)                   74.47        72.75        71.58        70.98
  流动比率                       4.58         4.18         3.98         3.88
  速动比率                       4.20         3.74         3.69         3.60
  每股经营现金流量(元)        -0.0095      -0.1323      -0.1468       0.1460
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-23   2019-08-02   2019-04-16   2019-02-26
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                32481.10      18750.09       5037.01      63100.78
  营业成本                30688.08      18536.06       4900.76      56190.02
  营业费用                 1973.59       1029.31        571.18       2670.56
  管理费用                 3124.21       1890.40        821.16       3795.38
  财务费用                 -510.05       -335.37       -104.74       -681.14
  营业利润                 5694.55       3048.32        422.69       8951.80
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  412.08        412.07         -6.24       1963.48
  营业外收支净额           -108.86        -99.01             -        376.43
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 5585.69       2949.31        322.68       9328.23
  净利润                   4673.25       2782.41        409.68       7736.41
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                46137.85      30595.92      12158.24      52338.25
  营业成本                40261.73      27488.77      10981.93      45117.10
  营业费用                 1866.38       1230.13        614.25       2562.86
  管理费用                 2727.99       1718.05        816.74       3746.64
  财务费用                 -259.83       -208.62       -115.01       -447.85
  营业利润                 4755.92       2580.04        516.66       6377.41
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  581.49        416.06        -14.67       1703.97
  营业外收支净额                 -             -             -        -60.36
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 4755.68       2579.96        516.62       6317.04
  净利润                   3969.96       2166.48        597.30       3999.08
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 162240.66     160040.65     159951.58     165450.11
  流动资产               124023.78     122780.70     136967.49     142274.37
  货币资金                56992.42      52258.20      37264.93      79403.85
  存货                     6254.09       5293.01       5060.55       9858.62
  应收账款                29173.10      33992.52      35208.41      41653.36
  其他应收款                     -       1347.06             -        951.85
  固定资产净额                   -      13239.75             -      13676.83
  无形资产                 4463.03       4633.47       3324.75       3481.51
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                  300.00        300.00        300.00        300.00
  预收账款                       -             -       3319.53       2925.95
  应付账款                17850.83      18595.71      17275.28      23285.36
  流动负债                28594.64      28422.63      25390.60      31565.60
  长期负债                  119.88        319.87        466.00             -
  总负债                  28714.52      28742.50      25856.60      31565.60
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               122615.47     120724.63     123384.53     122974.85
  资本公积金              15171.95      15171.95      15171.95      15171.95
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 160085.80     161384.96     168854.86     169448.55
  流动资产               137791.82     138872.52     146504.44     146868.14
  货币资金                35610.72      30070.35      34616.55      81395.24
  存货                    11355.45      14588.97      10653.58      10551.84
  交易性金融资产                 -             -             -         97.24
  应收账款                41175.89      39888.15      43945.23      41096.25
  其他应收款                     -       4605.10             -       3999.35
  固定资产净额                   -      13046.75             -      13368.86
  无形资产                 3632.97       3755.30       3814.99       3980.25
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                       -        300.00        300.00        300.00
  预收账款                 3572.19       4777.70      10336.61      10828.55
  应付账款                22364.51      23455.81      22842.90      21746.94
  流动负债                30070.60      33229.43      36806.87      37824.11
  长期负债                       -             -         40.19         40.19
  总负债                  30070.60      33229.43      36847.06      37864.31
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               119208.40     117404.91     120867.77     120270.48
  资本公积金              15171.95      15171.95      15171.95      15171.95
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        44269.75      23363.70      11382.26      54366.03
  经营现金流出小计        39860.38      26243.39      13201.55      52805.05
  经营现金流量净额         4409.38      -2879.69      -1819.30       1560.98
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        40424.94      40423.49             -     106061.32
  投资现金流出小计        58722.40      56565.27      40304.41     100163.55
  投资现金流量净额       -18297.46     -16141.79     -40304.41       5897.77
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计          227.00        197.00             -       1019.00
  筹资现金流出小计         5049.82       5044.07          5.69       6133.93
  筹资现金流量净额        -4822.82      -4847.07         -5.69      -5114.93
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -18710.90     -23868.54     -42129.40       2343.82
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        39684.16      18558.04       7820.93      70698.34
  经营现金流出小计        40162.70      25215.83      15207.65      63352.11
  经营现金流量净额         -478.54      -6657.79      -7386.72       7346.23
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        58750.20      40577.40        135.01     108101.96
  投资现金流出小计        98312.34      80100.89      40051.22      95312.33
  投资现金流量净额       -39562.14     -39523.49     -39916.21      12789.63
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计          827.00        407.00             -        770.00
  筹资现金流出小计         6059.50       5578.41          5.63       2849.44
  筹资现金流量净额        -5232.50      -5171.41         -5.63      -2079.44
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -45273.18     -51352.69     -47308.56      18056.43
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2020-10-26◇

  单位:万元                                                   截止:2020中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  工程总承包收入                    10593.13          56.50%          797.65
  产品销售-催化剂销售                4246.04          22.65%         1738.88
  设计收入                           3539.11          18.88%         1464.51
  房屋租赁                            371.81           1.98%               -
  ─────────────────────────────────────
  化工石化医药                      18378.28          98.02%         4001.05
  房屋租赁                            371.81           1.98%               -
  ─────────────────────────────────────
  国内                              18750.09         100.00%         4372.86
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  工程总承包收入                                9795.47                7.53%
  产品销售-催化剂销售                           2507.16               40.95%
  设计收入                                      2074.60               41.38%
  ─────────────────────────────────────
  化工石化医药                                 14377.23               21.77%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                         14377.23                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2019末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  工程总承包                        38768.09          61.44%         5244.70
  产品销售                          14345.34          22.73%         5289.00
  工程设计                           9210.31          14.60%         5035.98
  其他                                647.89           1.03%               -
  油品销售                            129.15           0.20%               -
  ─────────────────────────────────────
  化工石化医药                      62452.89          98.97%        15698.82
  其他(补充)                          647.89           1.03%               -
  ─────────────────────────────────────
  国内                              62452.89          98.97%        15698.82
  其他(补充)                          647.89           1.03%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  工程总承包                                   33523.39               13.53%
  产品销售                                      9056.34               36.87%
  工程设计                                      4174.34               54.68%
  ─────────────────────────────────────
  化工石化医药                                 46754.07               25.14%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                         46754.07                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  工程总承包收入                    19132.85          62.53%         2764.71
  产品销售-催化剂销售                6191.70          20.24%         2293.14
  设计收入                           4771.49          15.60%         1968.20
  房屋租赁                            370.74           1.21%               -
  产品销售-成品油                     129.15           0.42%               -
  ─────────────────────────────────────
  化工石化医药                      30225.18          98.79%         7155.21
  ─────────────────────────────────────
  国内                              30595.92         100.00%         7525.95
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  工程总承包收入                               16368.14               14.45%
  产品销售-催化剂销售                           3898.56               37.04%
  设计收入                                      2803.28               41.25%
  ─────────────────────────────────────
  化工石化医药                                 23069.98               23.67%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                         23069.98                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  工程总承包                        25580.59          48.88%         1763.04
  产品销售                          16244.72          31.04%         8171.28
  工程设计                           9836.59          18.79%         6095.30
  其他                                676.35           1.29%               -
  ─────────────────────────────────────
  化工石化医药                      52338.25         100.00%        16705.97
  ─────────────────────────────────────
  国内                              52338.25         100.00%        16705.97
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  工程总承包                                   23817.55                6.89%
  产品销售                                      8073.44               50.30%
  工程设计                                      3741.29               61.97%
  ─────────────────────────────────────
  化工石化医药                                 35632.28               31.92%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                         35632.28                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2020-10-15◇


  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期                                 2020-06-30               2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)                                68.23                     1.69
  占流通股%                                       -                        -
  持股家数                                        4                        4
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2017-11-17      7.03        7.03        1.00        350.00         2460.50

  买方:机构专用                                                            
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-11-09      7.33        7.33        1.00        446.00         3269.18

  买方:机构专用                                                            
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-24      7.74        7.74        1.00         50.00          387.00

  买方:机构专用                                                            
  卖方:海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-04-12      8.77        8.77        1.00         25.00          219.25

  买方:机构专用                                                            
  卖方:中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-21      9.51        9.51        1.00         85.00          808.35

  买方:机构专用                                                            
  卖方:光大证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-02     10.05       10.05        1.00         25.00          251.25

  买方:中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部                          
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 高勇                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-25                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 2.00万股                       占总股本: 0.0060%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 何智灵                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-25                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0030%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李祥玉                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-25                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 3.00万股                       占总股本: 0.0090%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 林彩虹                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-25                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0030%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 曲思秋                         股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2015-08-25                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 4.00万股                       占总股本: 0.0120%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 孙波                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-25                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 3.00万股                       占总股本: 0.0090%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 王春江                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-25                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0030%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 高勇                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-24                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0030%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 何智灵                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-24                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0030%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李祥玉                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-24                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0030%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2020-04-30  王成强           32800    4.54         -  王成富  竞价交易
              兄弟姐妹                                  董事
  ─────────────────────────────────────
  2015-08-25  林彩虹           10000   12.35   1275300  林彩虹  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2015-08-25  曲思秋           40000   12.45   9930000  曲思秋  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2015-08-25  孙波             30000   12.35   6049000  孙波    竞价交易
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2015-08-25  王春江           10000   12.67   2851000  王春江  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2015-08-24  林彩虹           10000   13.72   1265300  林彩虹  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2020-10-23◇

  ●2016-08-01 〖资讯中心〗三维工程(002469)中报点评:船舶尾气治理和光热两大看
  点仍然成立(华泰证券)                                                      
      业绩符合高速增长的预期
      公司发布2016年度半年报,实现营业收入1.67亿,同比减少42.51%;归母净利润
  1923万,同比减少68.90%,收入和净利润出现同比下降。收入、净利润同比下降是由
  于经济增速放缓,石化、煤化工产业投资规模下降,导致公司新订单承接金额及在手
  订单的执行速度未达预期,报告期内业绩出现下降。经营活动现金流净额半年报为18
  58万,同比减少79.28%,是由于上半年总包项目回款减少所致。
      船舶尾气治理和光热两大业务看点仍然成立
      1)国际海事组织制定系列公约,要求船舶削减污染物排放,我国于2015年底出台
  配套政策,并于2016年4月1日起,率先在长三角实施船舶排放控制区。公司投资的威
  海普益,具备技术与成本优势,备战该万亿级市场方向,为公司业绩带来强支撑。2)
  公司中标国内第一个光热电站中广核德令哈50MW光热项目传热储热系统EPC项目,拿
  下先发优势,而第一批光热示范项目为1GW;预计“十三五”光热装机规模为10GW,
  故具备约600亿元的传热储热部分的市场空间,此为公司的第二增长点。
      传统及其它业务的核心竞争力无重大变化
      1)传统硫磺回收业务,技术持续领先,具备市场竞争力;2016年公司开发的“硫
  磺回收装置的硫磺冷凝与分离设备”获国家发明专利授权,继续增强技术能力,需等
  待行业好转的时机。2)合资的青岛维实,采用国外稀土橡胶技术,为客户提供工艺包
  和专用催化剂,同时承揽工程设计和总承包业务。3)参股成立上海志商,发挥公司石
  化客户的优势,打造互联网石化电商业务,形成“集在线交易、支付结算、仓储物流
  、在线融资及配套服务为一体的第三方石化产品现货交易平台”。
      通过委托理财提高闲置资金利用率
      公司2016年上半年,已使用暂时闲置的自有流动资金3.70亿,进行了保本型或低
  风险的短期委托理财,预计实现591.07万的投资收益。公司的该行为提高了闲置资金
  的利用率,体现了管理层的积极性,一定程度上保护了投资者的利益。
      三维工程具备业绩增长点,给予“增持”评级
      公司虽然在传统业务受阻,但能看到公司积极通过并购、理财等手段,寻求新的
  增长点,如切入船舶尾气治理、光热等领域拓展新的发展空间,结合自身优势打造互
  联网石化电商业务,当前停牌筹划发行股票购买资产等。我们对三维工程给予“增持
  ”评级,预计2016-2018年EPS为0.24/0.28/0.31元。

  ●2016-08-01 〖资讯中心〗三维工程(002469)行业低迷拖累业绩,转型光热、环保成
  下半年看点(长江证券)                                                      
      投资要点
      事件描述
      三维工程发布2016年中报,报告期实现营业收入1.67亿元,同比下降42.51%,毛
  利率31.99%,同比下滑2.81个百分点,归属净利润0.21亿元,同比下降68.14%,EPS0
  .04元;
      据此计算公司2季度实现营收0.81亿元,同比下降57.90%,毛利率25.66%,同比
  下滑6.73%,归属净利润0.02亿元,同比下降93.72%,EPS0.01元。
      事件评论
      营收大幅下降致使业绩低迷:受经济增速放缓,石化、煤化工产业投资规模下降
  影响,公司上半年营收同比降低42.51%。盈利能力方面,由于煤化工行业景气度低,
  工程、设计、销售毛利率均有下滑,致使整体毛利率下滑2.81个百分点。费用方面,
  由于参股子公司借款利息增加导致财务费用同比减少33.58%;主要由于收入下降、基
  数降低,三项费率同比增加5.20个百分点。同时,坏账损失增多使得资产减值损失较
  去年增加0.05亿,导致最终净利润0.21亿,同比下降68.14%。
      分季度看,公司2季度毛利率下滑较1季度幅度更大,同比降低6.73%,导致2季度
  净利润同比下降93.72%,严重拖累上半年业绩。
      预计前3季度实现净利润0.18-0.37亿元,同比降低60%-80%,EPS0.04-0.07元,
  据此计算3季度实现净利润-0.02-0.16亿元,同比降低40.71%-108.13%,EPS0.00-0.0
  3元。
      降本增效,销售业务表现优异:虽受制于行业低迷,主营业务受到冲击,但公司
  立足实际,注销全资子公司青岛和通,降本增效。重点布局石化电商领域,叠加催化
  剂业务竞争力较强,上半年销售收入同比增长80.72%,预计下半年会进一步提升。
      业务转型,光热、船舶废气成下半年看点:公司利用石油化工、煤化工的烟气处
  理领域的优势进行业务转型。去年年底控股普益环保进军船舶废气领域;1季度中标
  我国首个大规模商业化光热电站项目,助力公司以太阳能光热发电切入百亿新能源市
  场。此外,公司利用资本平台优势加快优质资源的整合,目前筹划发行新股并购与公
  司业务互补的专业技术服务类公司事项正有序进行中。
      预计公司2016、2017年的EPS分别为0.19元、0.21元,对应PE分别为48、43倍,
  给予“维持”评级。

  ●2016-07-25 〖资讯中心〗三维工程(002469)收入继续下滑,现金流有所恶化(兴业
  证券)                                                                     
      投资要点
      公司2016年上半年实现营业收入1.67亿元,同比下降42.51%,主要是受经济增速
  放缓,石化、煤化工产业投资规模下降等因素影响。分季度来看,公司在Q1、Q2分别
  实现营业收入0.86亿元、0.81亿元,分别同比上升-12.64%、-57.90%,季度收入下滑
  幅度呈现扩大之势。
      公司2016年上半年毛利率水平较去年同期有所下降。公司2016年上半年实现综合
  毛利率31.99%,同比减少2.81%。分产品来看,公司的工程承包、产品销售、工程设
  计业务的毛利率分别为21.94%、41.44%、38.O9%,分别同比下降7.43%、5.45%、15.5
  1%,各业务毛利率均出现下降且以工程设计业务毛利率下降幅度最大。
      公司2016年上半年实现净利率13.78%,较去年同期下降9.33%。净利率比毛利率
  下滑幅度更大,源于费用刚性导致期间费用率有较大提升,主要来自管理费用率的增
  长。管理费用率为13.36%,较去年提升4.49%,主要是因为收入下降、基数降低所致
  ;财务费用占比为-2.71%,较去年下降1.54%,主要系参股子公司借款利息增加所致
  。
      公司2016年上半年资产减值损失占比为259%,较去年同期提升2.91%,主要是因
  为Q2发生坏账损失0.07亿元。公司2016年上半年每股经营性现金流净额为-0.04元,
  较去年下降0.23元、有所恶化,主要系上半年总包项目回款减少所致。
      盈利预测、估值和评级:我们预计公司2016-2018年的EPS分别为0.16元、0.18元
  和0.22元,对应的PE分别为56.4倍、49.3倍和41.7倍,给予公司“增持”评级。

  ●2016-06-06 〖资讯中心〗三维工程(002469)调研纪要:向光热发电“蓝海”出发(
  华创证券)                                                                 
      事项:
      我们于5月27日赴公司就光热发电EPC、环保总包、石化电商等问题与公司进行交
  流。
      1、致力于能源“大环保”,打造百年老店
      公司以环保见长,在石化、煤化工及节能环保技术服务领域拥有国内领先、国际
  先进水平的技术。以此为依托,公司通过资本控股或参股的方式搭建比较完善的产业
  链,覆盖工程设计、工程总承包、新材料、石化电商、石化产品贸易、船舶废气治理
  、新能源等业务模块,有打造百年老店的决心和目标。
      2、依托技术优势,开启光热发电领域新业绩增长点
      在传统环保业务基础上,三维工程以太阳能光热发电为切入点,对“熔融盐储热
  系统”、“电站导热油系统”、“蒸汽发生系统”等涉及的相关技术进行了攻关、突
  破,并成功中标中广核德令哈光热发电热传储热系统EPC项目,项目金额2.56亿元。
  借此项目中标,提高公司在光热发电领域竞争力,开启新的业绩增长点。
      3、布局船舶废气、化工电商等新兴业务
      公司积极布局新兴业务板块,在自身业务基础上,投资参与船舶废气治理、化工
  电商两个新领域。公司投资的普益环保在船舶废气治理上具备技术、成本优势,获颁
  中国船级社(CCS)废气清洗系统原理认可证书之后,相继获得法国船级社(BV)、英国
  劳式船级社(LR)的认可证书,获得进入国际国内市场的许可,填补了中国在船舶废气
  排放控制领域的空白。并与法国船级社(BV)签订了《战略合作协议书》,标志普益环
  保的船舶废气洗涤脱硫产品跻身世界一流。
      2015年公司合资成立上海志商,投资5000万成立中油三维全资子公司,将产业链
  延伸至石油及制品销售和贸易经纪等领域,打通化工市场线上、线下资源。
      4、传统化工工程设计、总承包业务订单稳定
      目前,传统工程设计、总承包在手订单6亿元以上,新增订单稳定,可以支撑公
  司业绩。今年下半年,新增订单密集释放业绩,年内经营状况有望回归2014年水平。

  ●2016-05-04 〖资讯中心〗三维工程(002469)光热、船舶废气治理等注入增长动力(
  华泰证券)                                                                 
      光热领域开启新的增长点
      公司中标国内一个商业化大型光热电站中广核德令哈50MW光热项目热传储热系统
  EPC,为其后续进入第一批1GW光热示范项目打下基础;预计十三五期间光热装机规模
  为10GW,带来约600亿元的传热储热部分市场。公司具备先发项目经验优势,开启新
  的增长点。
      布局船舶废气治理,拓展万亿新市场
      我国近期逐渐形成配套政策,设立船舶排放控制方案,并于2016年4月1日在长三
  角区域率先实施减排。公司投资控股普益环保(7.14%)进军该领域且逐步形成技术与
  成本优势。随着船舶废气治理带来的万亿级市场的开启,此领域将逐步为公司带来收
  益,扩展新的成长空间。
      化工催化剂业务稳健增长,并进军石化电商领域
      公司在耐硫变换催化剂及其相关配套产品、装置领域具备较强技术与市场优势,
  今年积极拓展该领域业务,预计今后几年该业务随着改造及部分新线需求,保持稳健
  增长。公司参股39%合资成立上海志商及成立全资子公司中油三维,进军在线融资、
  佣金等多项业务,打通供应链将产业链延伸至O2O石油制品销售、贸易经纪等领域。
  我们保守预计仅上海志商的佣金收入今年就有望达到1.8亿元,拓展出石化电商的一
  片新天地。
      传统工程设计与EPC类业务触底回升
      公司传统工程设计及EPC业务稳健,随着15年行业经济及项目推进及结算接时点
  等不利影响的消除,预计今年此类业务将触底回升,恢复到正常稳定状态。保守预计
  今年可完成6-7亿元收入,预计贡献净利润约1.15亿元。
      公司立足于硫磺回收,具备新增亮点,给予“增持”评级。
      公司切入光热,船舶尾气治理等新的领域拓展新的发展空间,打通石化电商产业
  链开辟一片新天地,传统石化催化剂及工程设计、EPC业务保持稳健。我们预计2016-
  2018年公司的EPS为0.32/0.37/0.41元,对应2016-2018年的PE为29.9/25.9/23.3,我
  们给予“增持”评级。

  ●2016-04-22 〖资讯中心〗三维工程(002469)业绩下滑,环保和光热有望成为新亮点
  (银河证券)                                                                
      投资要点:
      事件:
      公司2015年年报和2016年一季报。
      受行业大周期影响,业绩六年来首次负增长。公司2015年实现营业收入6.26亿元
  ,同比下降18.66%,归属上市公司股东净利润1.26亿元,同比下降18.65%;公司2016
  年Q1实现营业收入0.86亿元,同比下降12.64%;属于母公司股东净利润0.18亿元,同
  比下降28.40%。公司预计2016上半年净利润区间为3232-5171万元,同比-50%至-20%
  之间。利润下滑的主要原因是石油价格持续下跌,大周期不景气影响到石油化工、煤
  化工行业固定投资持续下降。
      期间费用增长较快,盈利能力有所下滑,现金状况有所改善。公司2015年实现综
  合毛利率为33.38%,同比下滑3.51pct;净利率下滑0.01pct至21.24%。我们认为毛利
  率的降低主要受期间费用率上升所致,2015年度公司期间费用同比上升2.93pct至9.7
  5%,其中管理费用上升较大,管理费用同比上升2.08pct至8.01,主要系人工成本增
  加所致。公司2015年应收账款4.35亿,同比减少18.12%。经营性净现金流由负转正,
  从2014年的-1.38亿元增至2015年度的2.41亿元。
      受石油化工和煤化工投资持续下降影响,公司盈利状况逐季下滑。2015年分季度
  来看,公司Q1、Q2、Q3、Q4分别实现营业收入0.99亿元、1.92亿元、1.43亿元、1.93
  亿元,分别同比增长-14.21%、35.57%、31.74%和-52.37%,分别实现归母净利润2532
  万元、3932万元、2726万元、3384万元,同比增长38.59%、-12.46%、-27.18%、-37.
  27%。公司第四季度降幅达到上市以来的最大降幅;公司第四季度收入低于前三个季
  度有违石油化工工程建设行业季度收入规律,也从侧面反映出整个行业的不景气。
      投资威海普益,进入船舶废弃处理行业,静享环保红利。公司以“股权受让+增
  资”的方式出资人民币200万元获得威海普益船舶环保科技有限公司7.14%的股权。普
  益环保是目前国内船舶废弃处理行业的领头羊,该公司的船舶脱硫技术能达到国际海
  事公约所规定的0.1%m/m船舶硫氧化物排放标准,处在世界先进水平。公司以投资普
  益威海为突破口,以“气十条”和国际公约为依托,进入环保行业子行业,有望分享
  环保行业红利,预计公司未来将继续在拓展环保领域。
      中标国内首个大规模商业化光热电站项目,塑造新的利润增长极。公司年初公告
  中标“中广核德令哈50MW光热项目传储热系统EPC采购”,中标金额约为2.56亿元,
  占2015年营业收入的40.08%。该项目是我国首个开工建设的大规模商业化光热电站项
  目,光热发电是太阳能发电形式的一种,在国内处于商业起步阶段。光热相比光伏具
  有可储能和可并网等优势,未来发展空间巨大。通过该项目,公司可以快速积累光热
  发电工程领域方面的经验,形成先入优势,未来有望成为公司新的利润。
      志商交易平台前期铺垫完毕,B2B整装待发。公司通过设立中油三维(大连)为志
  商B2B平台打通供应链条,并向其提供财务资助,解决发展瓶颈。志商平台2015年营
  业收入实现井喷式增长,达到1.17亿,为2014年的128倍,未来有望持续高增长。
      盈利预测与估值:我们下调盈利预测,预测公司2016-2018年EPS为0.43/0.52/0.
  61元。对应的16-18年PE分别为33/27/23倍,维持“推荐”评级。

  ●2016-03-20 〖资讯中心〗三维工程(002469)六年首次负增长,中标中广核光热项目
  (东吴证券)                                                                
      2015年报公告
      公司实现营业收入6.3亿元,同比下降18.66%;实现归母净利润1.26亿元,同比
  下降18.65%。EPS0.38,同减19.15%。公司决定每10股派发1.5元现金红利,并由资本
  公积转增股本5股。
      投资要点
      公司是以环保见长的工程总包公司,所涉及行业包括化工、石化、医药和环保。
  业绩下滑主要由于国内投资建设大幅减缓及公司盈利能力下滑:公司主要业务分为三
  块,1)工程总包收入4.58亿元,同比下滑17.5%,收入占比73%,毛利率为26.82%,同
  比减少1.59个百分点。2)工程设计收入9200万元,占比14.7%,毛利率为47.6%,同比
  减少11.35个百分点。3)产品销售7372万元占比11.8%,毛利率为54%。尽管公司的各
  项毛利率有所下滑,但相比同类工程总包及设计类企业,盈利能力仍属于行业领先地
  位。
      销售费用率及管理费用总量增长不多,但由于收入下滑体现出费用率较高。投资
  收益+营业外收入+税率减少4个百分点增色净利润数据:公司2015年产生销售费用162
  2万元同比增长1.7%;管理费用5016万元同比增长9.7%。公司取得投资收益826万元,
  同比增长253%,主要由公司理财产品投资回报所致。营业外收入482万元同比增长473
  %,主要由于政府补助、营改增补贴及863项目补贴所致。公司经营的税率结构进一步
  优化,15年税率为13.46%,而14年的税率为17.19%。
      公司历年结转大订单为2亿元,2016年将在经营模式上实现突破。公司2016发展
  规划:1)业务向BT、BOT、PPP以及后续生产服务延伸,实现一站式销售模式;2)切实
  加快通过外延并购整合优质资源的步伐,力争取得新突破;3)加快新能源和节能环保
  技术的研发、引进和合作。
      中标“中广核德令哈50MW光热项目传储热系统EPC采购”,金额为2.56亿元,占2
  015年收入的41%:中广核德令哈50MW槽式光热电站”是我国首个开工建设的大规模商
  业化光热电站项目,此次中标体现了公司技术的核心竞争力,标志着公司首次将业务
  范围拓展至太阳能光热发电领域,对公司“新能源领域业务拓展”及“大环保战略”
  的推进实施具有重要意义。
      盈利预测与投资评级:公司近五年收入增长均衡,复合增长率为28.5%,2015年
  收入的下滑主要来自宏观经济低迷。随着“十三五”规划加大推进环保工程、医疗工
  程,公司经营依托宏观政策面支持将快速回归增长轨道。我们预计2016-18年收入分
  别为7.4、9.6和12.2亿元,实现EPS分别为0.48、0.60、0.74元,对于PE分别为28、2
  1和17倍,估值合理,考虑公司的成长性,给予“增持”评级。

  ●2016-03-18 〖资讯中心〗三维工程(002469)年报点评:业绩周期性回落,现金流大
  幅提升(首创证券)                                                          
      业绩描述
      2015年公司实现营业收入6.26亿元,同比下降18.66%;实现归属母公司股东净利
  润1.26亿元,同比下降18.65%,扣除非经常性损益后实现归属净利1.14亿元,同比下
  降25%,降幅显著;经营性活动产生净现金流2.41亿元,由负转正;总资产15.72亿元
  ,小幅上升1.95%,归属净资产12.19亿元,增长9.03%;实现基本每股收益0.38元,
  下降19.15%。
      业绩点评
      业绩出现首次下滑,主要全业务板块无一增长
      受经济增速放缓、国际油价下跌及局部产能过剩等因素影响,石化、煤化工行业
  整体投资规模有所下降。公司业务主要集中于石化和煤化工装置的新建、节能环保升
  级改造、工艺流程的优化改进等领域,工程业务主要以硫回收装置设计、采购、施工
  (EPC)总承包为主。受下游行业投资增速回落影响,公司业绩出现上市以来的首次下
  滑,营收和归属母公司股东净利润分别下降18.66%和18.65%,周期性影响明显。
      板块方面,工程总承包业务、工程设计和产品销售三项业务均出现不同程度下滑
  ,2015年营收分别下滑17.54%、26.36%和15.72%,毛利润也分别下滑1.59%、11.35%
  和3.54%,反映出产品(服务)的盈利能力减弱。
      我们认为,在清洁能源趋势下,石化和煤化工行业的新增投资继续下滑在未来几
  年将是大概率事件。在下游产能收缩的大背景下,尽管公司存在环保升级改造、流程
  优化等业务,但对整体利润的贡献仍有限,加之来自国外工程公司和与行业有交叉的
  中央企业的直接竞争,业绩出现改善的可能性较低。
      应收账款大幅回收陡增货币资金,盈利质量和资产流动性大大增强;大客户营销
  存在客户过于集中风险
      2015年末应收账款4.35亿元,较年初大幅下降38.4%,账款回收使得经营活动现
  金流入大幅增长132.38%,现金流量净额超大比例增加274.8%。同时,由于本期理财
  产品收益收回,两因素促使年末货币资金高达6.32亿元,较年初大幅增长81.08%,其
  占总资产的比重也由22.61%显著提高到40.22%,资产流动性大大增强,偿债能力进一
  步提高。此外,经营现金流净额大大超过净利润也说明当期利润质量较高。
      年报显示,公司2013年、2014年和2015年前五大客户的销售收入占当年总收入的
  比重分别为70%、66.27%和68.77%,大客户营销特征明显。我们对客户分析进行分析
  ,公司主要客户为中石油、中石化、中国神化等特大型集团分公司或联合其他公司设
  立的子公司。
      从销售占比看,2013年公司第一大客户为中化泉州石化有限公司,销售占比高达
  60.14%,排第二的中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司销售占比为4.29%;2014年
  第一大客户为中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司,占比39.39%,排第二的中化泉
  州石化有限公司占比9.67%;2015年第一大客户中天合创能源有限责任公司,占比26.
  6%,另外中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司销售占比21.48%,排第二。很显然,
  公司的销售对象过于集中,一旦出现客户流失现象,将对公司业绩增长形成巨大压力
  。
      “十三五”开启环保元年,改造市场巨大;持续投入研发费用打造先进脱硫工艺
  ,为新标准做足准备
      2015年是《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》落地实施的关键
  一年,化工和石化企业环保设施新建或改造将成为刚性需求。在当前制造业去产能的
  背景下,行业转型升级成为必然趋势,致力于提供高品质、低污染物排放的能源类产
  品将有效激发化工、石化企业提质增效,行业对先进技术及装置的需求趋于旺盛。公
  司多年来积累沉淀的硫磺回收、脱硫脱硝、耐硫变换、污水处理、VOCs治理等富有市
  场竞争力的先进技术成为公司开拓节能环保市场的有效驱动力。此外,子公司青岛联
  信催化材料有限公司在耐硫变换领域开发出了填补国际空白的低水(气)耐硫变换新工
  艺,实现了耐硫变换工艺的创新和突破。
      公司持续加强研发投入,2013年、2014年和2015年研发金额占营业收入的比重分
  别为4.99%、3.67%和4.46%,年均保持在2800万左右。合作开发的两种新型硫回收工
  艺技术已建成工业装置,自主研发的新型硫回收组合工艺技术也已进行工业装置设计
  。国家新的大气污染物排放标准将在2017年全面实施,公司所研发的新型硫回收技术
  有望凭借其优越的性能和超低的排放在市场竞争中斩获大订单。

  ●2016-01-21 〖资讯中心〗三维工程(002469)斩获光热大单,打响光热市场第一枪(
  安信证券)                                                                 
      事项:公司公告中标“中广核德令哈50MW光热项目传储热系统EPC采购”项目,
  金额2.56亿元,包括电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套的辅助
  工程系统的设计、采购、施工、单机试车、联动试车、投料试车并产出合格品质的蒸
  汽等。
      政策大力支持下光热市场前景广阔,后续项目有望加速。光热发电主要利用大规
  模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,并通过换热装置提供蒸汽达到发电目的。2015
  年9月,国家能源局发布《关于组织太阳能热发电示范建设的通知》,并将筛选出1GW
  示范项目(预期不超过20个),要求可以近期开工建设,2017年底投入运行,奠定大规
  模产业化的基础;新能源司副司长梁志鹏表示十三五初步规划2020年达到10GW光热发
  电装机。最终示范项目名单将随电价一同发布,预期政策明确后项目招投标有望加速
  ,市场规模预计达5000亿。
      首次进入太阳能光热发电领域,打造利润新增长极。此次中标标志着公司将业务
  范围拓展至光热发电领域,有利于新能源领域业务拓展。中广核德令哈50MW槽式光热
  电站是我国首个开工建设的大规模商业化光热电站项目,也是发改委第一批批复的四
  大光热发电项目之一,总投资25亿人民币,获亚行1.5亿美元贷款,行业内具有示范
  意义。我国此前仅有小型实验项目实施,国内企业光热技术尚不成熟,此次中标将完
  善公司大型项目的技术储备和实施经验,增强市场竞争力,有利于后续项目承接,打
  造新的利润增长极。
      主业大环保战略持续推进,石化电商进展顺利。公司依托在硫磺回收、废气及污
  水治理等工程环保化运营方面的经验和技术积极推进大环保战略,参股威海普益7%股
  权并提供5000万元财务支持、享有51%表决权,进军船舶脱硫市场,有望形成陆海联
  动。志商石化电商获得公司财务资助后快速发展,据公司投资者关系活动纪要公告披
  露2015年前三季度收入过亿。
      投资建议:我们预计公司2015/2016/2017年EPS分别为0.41/0.49/0.57元,考虑
  到公司作为光热领域稀缺标的和未来承接项目的经验优势,给予19.6元目标价(2016
  年40倍PE),买入-A评级。

  ●2015-12-31 三维工程:青岛维实尚未有营收产生(交易所互动平台)             
    三维工程(002469)周四在互动平台上回答投资者提问时透露,目前青岛维实的
  各项工作正稳步推进,尚未有营业收入产生。
     三维工程主要服务于石油化工、煤化工行业,从事以炼油化工项目为主的工程设
  计和总承包业务。

  ●2015-12-31 三维工程:威海普益处于市场拓展阶段(交易所互动平台)           
    三维工程(002469)周四在互动平台上回答投资者提问时透露,目前威海普益尚
  处建设与市场拓展阶段,尚未有营业收入产生。
     根据三维工程11月16日发布的公告,公司与威海普益船舶环保科技有限公司及其
  股东刘昌豹等7人签署股权转让协议及增资协议,约定公司以“股权受让+增资”的方
  式出资人民币200万元取得普益环保7.14%的股权。普益环保在船舶脱硫、重质燃油节
  能减排等领域拥有世界一流、国内领先的技术。
     三维工程主要服务于石油化工、煤化工行业,从事以炼油化工项目为主的工程设
  计和总承包业务。

  ●2015-11-17 〖资讯中心〗三维工程(002469)脱硫精兵进军海洋市场(安信证券)   
      事项:公司公告以“股权受让+增资”方式出资200万元取得威海普益船舶环保公
  司7.14%的股权。其中以50万元受让普益环保大股东刘昌豹所持有的增资前2.5%的股
  权,以150万元现金对普益环保增资。公司拟向普益环保提供5000万的财务支持,借
  款期限为180天,并约定在普益环保完全还款前,公司享有其51%的表决权。公司亦表
  示待时机成熟,双方将在股权投资方面进一步磋商、合作。
      陆地脱硫精兵联手普益环保进军海洋。普益环保主要生产制造船舶脱硫设备、重
  质燃油节能减排设备和陆地脱硫设备等产品,其中船舶脱硫技术达到国际海事公约所
  规定的0.1%m/m船舶硫氧化物排放标准,通过中国船级社大连分社见证试验,重质燃
  油节能减排技术可节约燃油10%,减排效果良好,通过中石油-辽河油田检测认证。三
  维工程在陆地脱硫、脱硝、污水处理领域积累了多项工程业绩,“无在线炉硫磺回收
  工艺”技术领先,此次与普益环保的合作,将工程设计与设备制造结合,凭借其船舶
  废气脱硫技术优势进军海洋领域,将完善环保产业链、形成陆海联动格局。
      硫排放标准趋严,船舶脱硫改造市场空间巨大,普益有望凭资金技术优势抢占市
  场。据国际船舶防污公约规定自2015年开始,在北美、波罗的海、北海和加勒比海海
  域,将海洋船舶的硫氧化物排放标准上限从目前的1%降低到0.1%;2020年或2025年,
  全球范围内硫氧化物排放上限降至0.5%。交通部亦印发《船舶与港口污染防治专项行
  动实施方案(2015-2020年)》,2020年目标为珠三角、长三角、环渤海硫氧化物下降6
  5%,船舶改造不达要求将遭淘汰。我国港口集装箱吞吐量占全球的32%,船舶保有量
  大,改造需求将带来极大市场空间。达到国际硫排放标准有改变燃料规格、类型或使
  用废气洗涤器三种路径,综合考虑经济性、续航能力等,废气洗涤是较好的方式,而
  威海普益的镁基-海水法船舶废气脱硫技术在国内处于领先地位,此次获得资金支持
  后有望尽快实现量产,抢占国内蓝海市场。
      投资建议:公司的志商石化电商持续推进,布局环保潜力极大。预计公司2015/2
  016/2017年EPS分别为0.44/0.53/0.64元,目标价21.2元,买入-A评级。

  ●2015-10-27 〖资讯中心〗三维工程(002469)毛利下滑拖累主业,石化电商前景广阔
  (长江证券)                                                                
      报告要点
      事件描述
      三维工程发布2015年三季报,报告期内公司实现营业收入1.43亿元,同比增长31
  .74%,毛利率37.26%,同比下降17.20个百分点,归属于母公司所有者净利润0.27亿
  元,同比下降27.18%,环比下降30.67%,EPS0.08元,2季度EPS0.12元。
      事件评论
      毛利率下降叠加资产减值损失增长拖累公司业绩:受益前期订单释放,公司3季
  度营收同比增长31.74%。或由于下游石油化工、煤炭等行业景气下滑倒逼上游,公司
  毛利率大幅下降17.20个百分点,冲抵收入增长的影响,并拖累公司整体毛利同比减
  少0.09亿元,叠加资产减值损失大幅增长,公司3季度净利润同比下降27.18%。
      现金流方面,公司应收账款相对2季度末小幅增长3%,收现比下降至109.93%,回
  款能力相对2季度有所下降,同比则显著提升。因工程施工增加及青岛联信库存商品
  增加,存货相对2季度末增长26.67%。
      此外,公司预计2015年实现净利润1.24-1.70亿元,同比增长-20%-10%,EPS0.37
  -0.51元,据此计算4季度实现净利润。0.32-0.78亿元,同比增长-41%-45%,EPS0.09
  -0.23元。
      主营稳步发展,电商业务前景广阔:作为石油化工、煤化工的烟气处理领域的龙
  头企业,公司在技术方面具有领先优势,能够充分满足国家现行最严苛的排放标准,
  当前订单积累充足,在油品升级等环保技改的推动下公司订单有望持续增长,从而保
  障主营业务稳步发展。同时,公司于9月签订《齐鲁分公司天然气进厂管线安全隐患
  治理项目EPC总承包合同》,标志公司首次将市场拓展至“GA类长输管道EPC总承包”
  领域,其有望成为公司新的利润增长点。另外,为充分发挥资源优势及资本优势,公
  司于去年与隆众化工联合成立上海志商电子商务有限公司其中公司占股39%,同时,
  于今年成立中油三维主营石油及制品销售和贸易经纪相关业务,标志着公司拓展产业
  链下游,搭建石化领域B2B平台的决心之大。我们认为公司借助隆众化工丰富的客户
  资源以及电商运营经验,有望在电商领域取得实质性进展。
      预计公司2015、2016年的EPS分别为0.48元、0.55元,对应PE分别为31、27倍,
  给予“买入”评级。

  ●2015-10-19 〖资讯中心〗三维工程(002469)深耕脱硫产业链,拟进军船舶脱硫市场
  蓝海(民生证券)                                                            
      一、事件概述:
      10月16日公告,为进一步做大、做强节能环保业务,公司正筹划以发行股份及支
  付现金的方式购买威海普益船舶环保科技有限公司的部分股权。
      二、分析与判断:
      深耕脱硫产业链,拟进军船舶脱硫市场蓝海。公司拟入股威海普益,威海普益是
  亚洲首家生产制造船舶脱硫设备的高新技术企业,也是全球首家采用镁基-海水法生
  产制造船舶脱硫设备的企业。公司主要生产制造船舶脱硫设备、重质燃油节能减排设
  备和陆地脱硫设备等产品,其中船舶脱硫技术达到国际海事公约所规定的0.1%m/m船
  舶硫氧化物排放标准,通过中国船级社大连分社见证试验;重质燃油节能减排技术可
  节约燃油10%,减排效果良好,通过中石油-辽河油田检测认证;陆地脱硫技术是船舶
  脱硫技术的延伸,可使工厂二氧化硫排放量控制在20mg/m3以内,达到世界领先水平
  。威海普益的船舶烟气脱硫业务与技术与目前公司能够很好的互补,进一步拓宽了脱
  硫市场空间。
      脱硫主业订单充足,预计下半年收入增长有望超预期。油品升级时间提前了一年
  ,技改订单有望快速增长。我们预计公司潜在石化煤化脱硫订单超10亿,公司主业收
  入有望同比增长50%以上。未来5年石化、煤化合计的脱硫市场需求高达44亿/年。在
  煤化工方面,公司先后获得大唐、中天合创等多个现代煤化工的脱硫订单,未来随着
  示范项目升级、新项目上马,公司也有望在煤化工脱硫订单方面给投资者带来惊喜。
  同时我们预计公司今年也有望在海外脱硫订单方面给投资者带来惊喜。
      电商平台大宗石化交易开始放量,公司价值有待重估。公司与隆众化工联合成立
  上海志商,参股比例39%。隆众化工网是国内石化行业最大的资讯与电子商务平台网
  站,拥有海量客户资源。基于山东地缘优势,志商能够紧抓上游客户资源,石油化工
  、基础有机原料、三大聚合材料等大宗化工品的交易量有望在下半年集中放量,公司
  价值有待重估。
      污水治理板块有望成为可与脱硫主业媲美的新增长极。新环保法、煤炭清洁行动
  、水十条、环境税、十三五规划等陆续出台,使环保行业整体再次站在风口上。2014
  年我国化工污水排放量在400亿吨以上,按废2.5元每方的投入,市场规模高达1000亿
  。工业污水治理行业壁垒高,公司脱胎于齐鲁石化胜利院,与青岛科大有紧密合作,
  未来有望成为化工污水处理行业的领军者。公司2015年3月中标2597万天津中沙污水
  深度处理项目,潜在订单充足,我们预计污水治理有望成为新的业绩增长极。
      投资标的盈利预测及投资建议:预计公司2015-17年EPS分别为0.68元、1.04元、
  1.50元,对应PE为21倍、14倍、10倍。公司脱硫主业订单稳定增长,污水治理业务和
  电商平台有望成为新的业绩增长极,维持“强烈推荐”评级。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2020-09-08◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  曲思秋          董事长         本科                  1489.50         37.56
  王成富          非独立董事     硕士                   262.61         24.94
  王春江          非独立董事     本科                   427.65         24.94
  林彩虹          非独立董事     本科                   191.30         24.94
  韩秋燕          独立董事       本科                        -          7.00
  张式军          独立董事       博士                        -          7.00
  潘爱玲          独立董事       博士                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  谷元明          监事会主席     本科                   196.80         22.74
  郭福泉          股东代表监事   本科                   194.30         14.50
  李微微          职工代表监事   本科                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  孙波            总经理         本科                   907.35         37.10
  冯艺园          董事会秘书     本科                        -             -
  荆举祥          总工程师       本科                        -             -
  王文旭          副总经理、财务 专科                    64.35         24.94
                  总监
  李铁军          副总经理       本科                        -             -
  张伟            副总经理       本科                        -             -
  戴宏强          副总经理       专科                        -             -
  姜俊晓          副总经理       本科                        -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2019末期  2018末期  2017末期  2016末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          322.87    319.70    317.65    295.28
  最高前三位董事报酬总额                 87.44     87.44     87.44     82.95
  最高前三位高级管理人员报酬总额         86.98     86.88     86.98     82.45
  独立董事津贴(平均)                      7.00      7.00      5.81      7.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 曲思秋         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事长
  出生日期: 1963       任职日期: 2020-05-15
  简历:曲思秋:男,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,汉族,中共党员,本科
       学历,高级工程师、注册咨询工程师(投资)、美国项目管理协会注册会员(P
       MIMember)、注册项目管理专家(PMP)、高级项目经理。1985年9月至1995年2
       月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师;1995年2月至
       1996年12月,任齐鲁石化胜利炼油设计院副院长;1996年12月至2001年4月,任
       齐鲁石化胜利炼油设计院院长;2001年4月至2003年任齐鲁石化胜利炼油厂副总
       工程师兼设计院院长;2003年至2004年4月,任齐鲁石化炼油实业部副总工程师
       兼设计院院长;2004年4月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事长、
       总经理;2007年10月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司董事长;2007
       年12月至2014年1月任本公司董事长、总经理;2013年12月至今任公司党委书记
       ;2014年1月至今任本公司董事长。
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  姓名: 王成富         性别: 男 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1965       任职日期: 2020-05-15
  简历:王成富:男,中国国籍,无境外居留权,1965年出生,汉族,中共党员,硕士
       学位,高级工程师、注册公用设备工程师、注册咨询工程师(投资)、项目经
       理。1989年9月至2004年4月,历任齐鲁石化胜利炼油设计院设计工程师、专业
       室主任;2004年4月至2007年12月历任山东三维石化工程有限公司设计分公司(
       当时的公司内设机构)经理助理、项目管理部部长、副总工程师、总经理助理
       、第一届监事会监事、第二届董事会董事;2007年10月至2020年1月任公司控股
       股东山东人和投资有限公司董事;2007年12月至2012年2月任本公司第一、二届
       董事会董事、总经理助理、项目管理部部长;2012年2月至今任本公司第二、三
       、四届董事会董事、副总经理。
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  姓名: 王春江         性别: 男 学历: 本科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1965       任职日期: 2020-05-15
  简历:王春江:男,中国国籍,无境外居留权,1965年出生,满族,中共党员,本科
       学历,高级工程师、注册机械工程师、注册设备监理师、美国项目管理协会注
       册会员(PMIMember)、注册项目管理专家(PMP)。1987年7月至2004年4月历
       任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、副总工程师;2004年4月至2007年12月
       任山东三维石化工程有限公司青岛分公司(最早为公司内设机构,2005年6月工
       商注册)经理、山东三维石化工程有限公司副总经理、第二届董事会董事;200
       7年10月至2020年1月任公司控股股东山东人和投资有限公司董事;2007年12月
       至今任本公司第一、二、三、四届董事会董事;2007年12月至2014年1月任青岛
       分公司经理;2014年1月至今任公司副总经理兼青岛分公司经理。
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  姓名: 林彩虹         性别: 女 学历: 本科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1966       任职日期: 2020-05-15
  简历:林彩虹:女,中国国籍,无境外居留权,1966年出生,汉族,大学本科学历,
       高级工程师、美国项目管理协会注册会员(PMI Member)、注册项目管理专家
       (PMP)。1994年起历任齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司
       工艺设计师、专业室副主任、主任、副总工程师、技术部部长,山东三维石化
       工程有限公司第二届监事会主席、副总工程师;2007年12月至2011年11月任本
       公司总工程师、技术部部长;2011年11月至2013年2月任本公司总工程师;2013
       年2月至2020年5月任本公司总工程师,2014年2月至今兼任本公司北京节能环保
       技术开发中心主任。
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  姓名: 韩秋燕         性别: 女 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1963       任职日期: 2020-05-15
  简历:韩秋燕:女,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,汉族,中共党员,大学
       学历,教授级高级工程师、注册咨询工程师(投资)。1985年8月进入化工部规
       划院(现更名为石油和化学工业规划院)化工处(现更名为材料化工处)工作
       至今,主要从事精细化工和化工新材料领域的规划与投资研究和咨询工作,先
       后主持和参与了百余项国家、省市和企业的中长期发展规划、投资项目审查和
       市场研究工作。韩秋燕女士已取得独立董事资格证书,目前担任山东石大胜华
       化工股份有限公司独立董事。2017年4月至今任本公司第四届独立董事。
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  姓名: 张式军         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1966       任职日期: 2020-05-15
  简历:张式军:男,中国国籍,无境外居留权,1966年出生,汉族,中共党员,武汉
       大学环境资源法学博士毕业,南京大学博士后,美国马里兰大学法学院访问学
       者。现任山东大学法学院教授、经济法研究所所长,山东大学法学院学术委员
       会委员,山东大学法学院研究生教学指导委员会委员,中国环境资源法学研究
       会常务理事,中国环境科学学会环境法分会常务理事,中国科技法学研究会理
       事,中国证券法学研究会理事,教育部学位论文评审专家,山东省人民政府第
       二届法律专家,山东省循环经济专家委员会委员,山东省淄博市人民政府法律
       顾问,山东省环保厅法律咨询专家,济南市律协环保委特邀顾问,山东省淄博
       市临淄区人民检察院检察业务咨询专家。张式军先生已取得独立董事资格证书
       ,2017年4月至今任本公司第四届独立董事。
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  姓名: 潘爱玲         性别: 女 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1965       任职日期: 2020-05-15
  简历:潘爱玲:女,中国国籍,无境外居留权,1965年出生,汉族,中共党员,经济
       学博士,财务管理博士后,现为山东大学管理学院教授,博士生导师,会计学
       科带头人,山东大学资本运营与创新管理研究院院长,山东管理学院特聘教授
       。主持完成国家社科重大招标课题和重点课题,完成省部级课题和企业委托课
       题20余项,在重要期刊发表论文90余篇,出版专着2部,多项成果获得省部级奖
       励。潘爱玲女士已取得独立董事资格证书,目前担任山东登海种业股份有限公
       司、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 谷元明         性别: 男 学历: 本科         职务: 监事会主席
  出生日期: 1967       任职日期: 2020-05-15
  简历:谷元明:男,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,汉族,中共党员,大学
       本科学历,高级工程师。1991年7月至2004年4月,历任齐鲁石化胜利炼油设计
       院专业室副主任、技术质量部副部长;2004年4月至2007年12月历任山东三维石
       化工程有限公司副总工程师、设计部部长、第二届监事会监事等职;2007年10
       月至2008年7月任公司控股股东山东人和投资有限公司监事;2008年7月至今任
       公司控股股东山东人和投资有限公司监事会主席;2007年12月至2013年12月历
       任本公司总经理助理、设计部部长、项目管理部部长、综合部部长等职;2007
       年12月至今任本公司第一、二、三、四届监事会主席;2013年12月至今任本公
       司党委副书记、工会主席、总经理助理、综合部部长。
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  姓名: 郭福泉         性别: 男 学历: 本科         职务: 股东代表监事
  出生日期: 1969       任职日期: 2020-05-15
  简历:郭福泉:男,中国国籍,无境外居留权,1969年出生,汉族,中共党员,大学
       本科学历,高级工程师、注册公用设备工程师。1995年8月起于齐鲁石化胜利炼
       油设计院、山东三维石化工程有限公司、山东三维石化工程股份有限公司从事
       石油化工给排水、环境工程设计,项目管理工作;2007年12月至今任本公司第
       一、二、三、四届监事会职工代表监事。
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  姓名: 李微微         性别: 女 学历: 本科         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1982       任职日期: 2020-05-15
  简历:李微微:女,中国国籍,无境外居留权,1982年出生,汉族,中共党员,大学
       本科学历,高级工程师、注册咨询工程师(投资)、注册安全工程师。2005年7
       月起于山东三维石化工程有限公司(本公司前身)、山东三维石化工程股份有
       限公司从事工艺及安装工程设计,技术管理工作;2017年7月至今任本公司技术
       部副部长。
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  高管                                                                      
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  姓名: 孙波           性别: 男 学历: 本科         职务: 总经理
  出生日期: 1969       任职日期: 2014-01-17
  简历:孙波:男,中国国籍,无境外居留权,1969年出生,汉族,中共党员,本科学
       历,高级工程师、注册化工工程师、美国项目管理协会注册会员(PMIMember)
       、注册项目管理专家(PMP)。1991年7月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设
       计院专业室主任、副院长;2004年4月至2006年7月任山东三维石化工程有限公
       司董事、设计分公司(公司当时的内设机构)经理;2006年7月至2007年12月任
       山东三维石化工程有限公司董事、副总经理;2007年12月至2013年2月任公司董
       事、副总经理;2013年2月至2014年1月任公司董事、常务副总经理;2014年1月
       至今任公司总经理;2020年1月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司董事
       。
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  姓名: 冯艺园         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1985       任职日期: 2020-05-15
  简历:冯艺园:男,中国国籍,无境外居留权,1985年生,汉族,本科学历。2009年7
       月参加工作,曾就职于中国中投证券有限责任公司,2011年5月加入本公司工作
       至今,历任证券部副部长、部长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 荆举祥         性别: 男 学历: 本科         职务: 总工程师
  出生日期: 1971       任职日期: 2020-05-15
  简历:荆举祥:男,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,汉族,大学本科学历,
       高级工程师。1995年7月至2004年7月于齐鲁石化设计院从事工艺设计工作;200
       4年8月起于本公司从事工艺及安装工程设计、技术管理工作;2011年7月至2015
       年11月任本公司工艺专业副总工程师;2015年12月至2018年11月任本公司副总
       工程师;2018年12月至今任公司技术总监。
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  姓名: 王文旭         性别: 男 学历: 专科         职务: 副总经理、财务总监
  出生日期: 1971       任职日期: 2013-02-26
  简历:王文旭:男,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,大专学历,中国注册会
       计师、中国注册税务师。2003年12月至2007年4月任淄博信邦税务师事务所会计
       部主任;2008年3月至2013年2月任本公司财务总监(本公司财务总监为财务负
       责人);2013年2月至今任本公司副总经理、财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李铁军         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理
  出生日期: 1972       任职日期: 2020-05-15
  简历:李铁军:男,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,汉族,中共党员,大学
       本科学历,高级工程师。2008年7月起于本公司从事工艺设计、开工技术服务工
       作;2008年9月至2011年8月任本公司副总工程师;2011年9月至2013年3月任本
       公司副总工程师、开工服务部主管;2013年4月至今任本公司副总工程师、开工
       服务部部长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张伟           性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理
  出生日期: 1982       任职日期: 2020-05-15
  简历:张伟:男,中国国籍,无境外居留权,1982年出生,汉族,大学本科学历,高
       级工程师、注册咨询工程师(投资)。2005年7月至2007年12月于山东三维石化
       工程有限公司设计部从事工程设计工作;2008年1月至2013年3月于本公司市场
       部从事市场经营管理工作;2013年4月至2016年4月任本公司市场部副部长;201
       6年5月至2018年11月任本公司市场部部长;2018年12月至今任本公司市场总监
       、市场部部长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 戴宏强         性别: 男 学历: 专科         职务: 副总经理
  出生日期: 1973       任职日期: 2020-05-15
  简历:戴宏强:男,中国国籍,无境外居留权,1973年出生,汉族,中共党员,大学
       专科学历,高级工程师、一级注册结构工程师。1993年7月起于齐鲁石化公司第
       二化肥厂设计所从事土建设计工作;2004年7月至2007年1月于齐鲁石化工程公
       司青岛分公司从事土建设计工作;2007年2月至2012年12月于本公司从事土建设
       计工作;2013年1月至2013年9月任本公司设计部副部长;2013年10月至2018年1
       1月任本公司设计部部长;2018年12月至今任本公司生产总监、设计部部长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 姜俊晓         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理
  出生日期: 1970       任职日期: 2020-05-15
  简历:姜俊晓:男,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,满族,大学本科学历,
       高级工程师、注册监理工程师。1995年7月至1997年6月在青岛碱业股份有限公
       司从事化工工艺技术管理工作;1997年7月至2006年1月在青岛海湾化工设计研
       究院从事化工工艺专业设计工作;2006年2月至2011年7月在本公司从事化工工
       艺及储运专业设计工作;2011年8月至2012年3月任本公司专职设计经理;2012
       年4月至2015年6月任本公司内蒙古分公司经理;2015年7月至2018年1月任本公
       司总经理助理兼内蒙古分公司经理;2018年2月至2018年11月任本公司总经理助
       理兼内蒙古分公司经理、天津分公司经理;2018年12月至今任本公司生产总监
       兼内蒙古分公司经理、天津分公司经理。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2020-10-15◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            20第三季度   20第二季度   20第一季度   19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0376       0.0471       0.0081       0.0748
  销售净利率(%)                 13.77        17.30         8.13        22.20
  净资产收益率                   1.54         1.97         0.33         3.06
  每股经营现金流量(元)         0.1448      -0.0211      -0.0362       0.0405
  主营收入同比增长(%)          -11.65       -25.62       -58.57        -7.22
  净利润同比增长(%)              4.84        51.21       -31.41       534.61
  主营收入环比增长(%)            0.13       172.25       -70.31         9.14
  净利润环比增长(%)            -20.31       479.17       -89.12       108.84
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          20第三季度   20第二季度   20第一季度   19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               13731.00     13713.08      5037.01     16962.93
  营业成本                   12152.02     13635.30      4900.76     15928.29
  营业税金及附加                97.98       132.53        49.70       157.07
  销售费用                     944.28       458.13       571.18       804.18
  管理费用                    1233.80      1069.24       821.16      1067.39
  财务费用                    -174.68      -230.63      -104.74      -421.31
  投资收益                       0.01       418.31        -6.24      1381.99
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                2646.23      2625.63       422.69      4195.88
  营业外收入                     2.77            -            -            -
  营业外支出                    12.62            -       100.01         8.32
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                2636.38      2626.63       322.68      4572.55
  所得税费用                   438.40       390.82       112.21       703.24
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          2197.98      2235.81       210.46      3869.31
  母公司所有者净利润          1890.84      2372.73       409.68      3766.45
  少数股东损益                 307.15      -136.92      -199.21       102.86
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          20第三季度   20第二季度   20第一季度   19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           20906.05     11981.45     11382.26     14681.87
  经营现金流出小计           13616.99     13041.84     13201.55     12642.35
  经营现金流量净额            7289.06     -1060.39     -1819.30      2039.52
  投资现金流入小计               1.45     40423.49            -     47311.13
  投资现金流出小计            2157.12     16260.86     40304.41      1851.21
  投资现金流量净额           -2155.67     24162.63    -40304.41     45459.91
  筹资现金流入小计              30.00       197.00            -       192.00
  筹资现金流出小计               5.75      5038.38         5.69        74.42
  筹资现金流量净额              24.25     -4841.38        -5.69       117.58
  现金等的净增加额            5157.64     18260.86    -42129.40     47617.01
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
     2015年1-9月每股收益0.28元,净资产收益率8.09%;实现营业总收入4.34亿元,
  同比增长18.72%,实现净利润9190.68万元,同比减少8.67%。
      存货:报告期末存货比期初增加121.18%,主要系工程施工增加及青岛联信库存
  商品增加所致。
      预收账款:报告期末预收账款比期初减少53.20%,主要系项目预收款结转收入所
  致。
      公司预计2015年净利润12,366.54至17,003.99万元,同比变动-20%至10%(2014
  年净利润15,458.17万元),原因系公司各项经营业务稳步发展所致。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    预计2015年1-6月净利润6,319.22万元至8,214.99万元,同比增长0至30%(2015
  年1-6月净利润6,319.22万元),原因系公司各项经营业务稳步发展所致。
    报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因1、报告期末应收票
  据比期初增加51.58%,主要系公司与总承包业主采取银行承兑汇票结算所致。
    2、报告期末应收账款比期初减少36.34%,主要系公司本期加大总包项目收款力
  度,项目回款情况良好所致。
    3、报告期末预付账款较期初增加130.95%,主要系公司预付总承包供应商款项大
  幅增加所致。
    4、报告期末存货比期初增加33.18%,主要系公司本期总承包工程施工增加及青
  岛联信原材料等增加所致。
    5、报告期末其他流动资产比期初增加20%,主要系公司本期购买保本型理财产品
  增加所致。
    6、报告期末长期股权投资比期初增加101.40%,主要系公司对参股公司上海志商
  股权投资增加所致。
    7、报告期末应付账款较期初减少33.41%,主要系公司支付总承包供应商款项大
  幅增加所致。
    8、报告期末预收款项较期初增加26.03%,主要系公司预收总承包项目工程款增
  加所致。
    9、报告期末应付职工薪酬较期初增加54.30%,主要系公司上年度绩效考核奖尚
  未全额支付所致。
    10、报告期管理费用较去年同期增加24.01%,主要系公司报告期内研发支出增加
  所致。
    11、报告期财务费用较去年同期减少54.36%,主要系公司购买理财产品增加,定
  期存款减少所致。
    12、报告期资产减值损失较去年同期减少336.61%,主要系公司加大收款力度,
  应收账款大幅减少所致。
    13、报告期营业外收入较去年同期增加7,968.77%,主要系公司承接的国家863项
  目研发支出结转所致。
    14、报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加38.59%,主要系公司强
  化企业管理,工程总承包、工程设计等各项经营业务平稳发展所致。
    15、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加194.88%,主要系本
  期公司总承包工程收款大幅增长所致。
    16、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加143.47%,主要系本
  期总承包项目采购款大幅增长所致。
    17、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加876.99%,主要系公司
  加大应收款催收力度,应收账款大幅降低所致。
    18、报告期收回投资收到的现金较去年同期增加66.67%,主要系公司保本型银行
  理财产品到期收回额增加所致。
    19、报告期投资所支付的现金较去年同期增加36.58%,主要系公司购买保本型理
  财产品增加所致。
    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、重大合同进展情况
    (1)2014年11月28日,公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省
  淄博市签署了《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包
  合同》,合同总金额暂定为人民币  37,680万元。该项目已于2015年2月15日顺利中
  交,并于2015年3月29日一次开车成功。截至2015年3月31日,该项目共实现营业收入
  31,287.37万元,累计收款26,596.20万元。
    (2)2014年12月5日,公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了《
  中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》,合同总金额为
  人民币20,436万元。目前该项目各项工作正稳步推进。截至2015年3月31日该项目共
  实现营业收入683.02万元,累计收款1,335.30万元。
    2、股权激励计划进展情况
    为进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,增强公司高级
  管理人员、管理骨干、技术骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,公司
  于2012年推出了公司首期股票期权激励计划。
    2013年度,因实施2012年度权益分派,公司严格按照《首期股票期权激励计划》
  相关规定,对首期股票期权激励计划涉及激励对象名单、股票期权数量及行权价格进
  行了调整,并于2013年11月顺利完成第一个行权期行权的相关工作。同年8月,公司
  顺利完成对预留股票期权的授予。
    2014年度,因实施2013年度权益分派及个别员工离职,公司严格按照《首期股票
  期权激励计划》相关规定,对首期股票期权激励计划涉及激励对象名单、股票期权数
  量及行权价格进行了调整,并于2014年9月顺利完成第二个行权期(预留股票期权第
  一个行权期)行权的相关工作。
    截至目前,该股权激励计划无其他最新进展情况。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2020-10-27◇

  前十大股东                       股东人数:29104        截止日期:2020-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东人和投资有限公司          11627.50    23.10%      未变  流通A股
  2. 曲思秋                         1489.50     2.96%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 孙波                            907.35     1.80%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 李祥玉                          766.50     1.52%      未变  限售流通股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公      711.60     1.41%      未变  流通A股
     司
  6. 范西四                          488.03     0.97%      未变  流通A股
  7. 王春江                          427.65     0.85%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  8. 淄博朗晖商贸有限公司            340.00     0.68%      新进  流通A股
  9. 中国证券金融股份有限公司        336.66     0.67%      未变  流通A股
  10.高勇                            336.00     0.67%      未变  限售流通股
     总    计                      17430.79    34.63%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:29104        截止日期:2020-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东人和投资有限公司          11627.50    25.33%      未变  流通A股
  2. 中央汇金资产管理有限责任公      711.60     1.55%      未变  流通A股
     司
  3. 范西四                          488.03     1.06%      未变  流通A股
  4. 曲思秋                          372.38     0.81%      未变  流通A股
  5. 淄博朗晖商贸有限公司            340.00     0.74%      新进  流通A股
  6. 中国证券金融股份有限公司        336.66     0.73%      未变  流通A股
  7. 潘东                            279.90     0.61%      未变  流通A股
  8. 周葆红                          260.13     0.57%      未变  流通A股
  9. 李学翔                          251.50     0.55%    -11.00  流通A股
  10.李维义                          248.52     0.54%      未变  流通A股
     总    计                      14916.22    32.49%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:29119        截止日期:2020-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东人和投资有限公司          11627.50    23.10%      未变  流通A股
  2. 曲思秋                         1489.50     2.96%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 孙波                            907.35     1.80%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 李祥玉                          766.50     1.52%      未变  限售流通股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公      711.60     1.41%      未变  流通A股
     司
  6. 范西四                          488.03     0.97%      未变  流通A股
  7. 王春江                          427.65     0.85%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  8. 中国证券金融股份有限公司        336.66     0.67%      未变  流通A股
  9. 高勇                            336.00     0.67%      未变  限售流通股
  10.邵世                            282.55     0.56%      新进  限售流通股
     总    计                      17373.34    34.51%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:29119        截止日期:2020-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东人和投资有限公司          11627.50    25.33%      未变  流通A股
  2. 中央汇金资产管理有限责任公      711.60     1.55%      未变  流通A股
     司
  3. 范西四                          488.03     1.06%      未变  流通A股
  4. 曲思秋                          372.38     0.81%      未变  流通A股
  5. 中国证券金融股份有限公司        336.66     0.73%      未变  流通A股
  6. 潘东                            279.90     0.61%      未变  流通A股
  7. 李学翔                          262.50     0.57%      未变  流通A股
  8. 周葆红                          260.13     0.57%      未变  流通A股
  9. 李维义                          248.52     0.54%      未变  流通A股
  10.孙波                            226.84     0.49%      新进  流通A股
     总    计                      14814.06    32.26%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                                             截止日期:2020-04-16
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东人和投资有限公司          11627.50    23.10%      未变  流通A股
  2. 曲思秋                         1489.50     2.96%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 孙波                            907.35     1.80%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 李祥玉                          766.50     1.52%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公      711.60     1.41%      未变  流通A股
     司
  6. 范西四                          488.03     0.97%      未变  流通A股
  7. 王春江                          427.65     0.85%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  8. 中国证券金融股份有限公司        336.66     0.67%      未变  流通A股
  9. 高勇                            336.00     0.67%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  10.薛震宇                          300.00     0.60%      新进  流通A股
     总    计                      17390.79    34.56%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东                                   截止日期:2020-04-16
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东人和投资有限公司          11627.50    25.09%      未变  流通A股
  2. 中央汇金资产管理有限责任公      711.60     1.54%      未变  流通A股
     司
  3. 范西四                          488.03     1.05%      未变  流通A股
  4. 曲思秋                          372.38     0.80%      未变  流通A股
  5. 中国证券金融股份有限公司        336.66     0.73%      未变  流通A股
  6. 薛震宇                          300.00     0.65%      新进  流通A股
  7. 潘东                            279.90     0.60%      未变  流通A股
  8. 李学翔                          262.50     0.57%      未变  流通A股
  9. 周葆红                          260.13     0.56%      未变  流通A股
  10.李维义                          248.52     0.54%      未变  流通A股
     总    计                      14887.22    32.13%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:32035        截止日期:2020-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东人和投资有限公司          11627.50    23.10%      未变  流通A股
  2. 曲思秋                         1489.50     2.96%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 孙波                            907.35     1.80%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 李祥玉                          766.50     1.52%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公      711.60     1.41%      未变  流通A股
     司
  6. 范西四                          488.03     0.97%      未变  流通A股
  7. 王春江                          427.65     0.85%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  8. 中国证券金融股份有限公司        336.66     0.67%      未变  流通A股
  9. 高勇                            336.00     0.67%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  10.邵世                            282.55     0.56%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
     总    计                      17373.34    34.51%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:32035        截止日期:2020-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东人和投资有限公司          11627.50    25.09%      未变  流通A股
  2. 中央汇金资产管理有限责任公      711.60     1.54%      未变  流通A股
     司
  3. 范西四                          488.03     1.05%      未变  流通A股
  4. 曲思秋                          372.38     0.80%      未变  流通A股
  5. 中国证券金融股份有限公司        336.66     0.73%      未变  流通A股
  6. 潘东                            279.90     0.60%      未变  流通A股
  7. 李学翔                          262.50     0.57%      未变  流通A股
  8. 周葆红                          260.13     0.56%      未变  流通A股
  9. 李维义                          248.52     0.54%      未变  流通A股
  10.孙波                            226.84     0.49%      未变  流通A股
     总    计                      14814.06    31.97%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 山东人和投资有限公司
  法人代表: 曲思秋
  注册资本: 1600.00万元
  成立日期: 2007-10-23
  经营业务: 对石油化工业、煤炭业、医药业、建筑业、机械设备制造业、电力业、冶
            金业、钢铁业、房地产业、金融业投资,企业投资管理咨询、经济信息咨
            询(以上两项不含证券、期货投资咨询,不含消费储值及类似相关业务)
            。
  企业类型: 民营企业

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 曲思秋
  说    明: 曲思秋--->49%山东人和投资有限公司--->23.10%山东三维石化工程股份
            有限公司
            曲思秋--->2.96%山东三维石化工程股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2020-09-30               29104             -15         -0.05         15772
  2020-06-30               29119           -2916         -9.10         15764
  2020-03-31               32035            2111          7.05         14466
  2019-12-31               29924             727          2.49         15487
  2019-09-30               29197            -733         -2.45         15872
  2019-06-30               29930             917          3.16         15484
  2019-03-31               29013             390          1.36         15973
  2019-02-28               28623            -913         -3.09         16191
  2018-12-31               29536           -1066         -3.48         15690
  2018-09-30               30602             205          0.67         15144
  2018-06-30               30397           -1998         -6.17         15246
  2018-03-31               32395            1408          4.54         14305
  2018-02-28               30987            -528         -1.68         14955
  2017-12-31               31515            -170         -0.54         14705
  2017-09-30               31685           -1266         -3.84         14626
  2017-06-30               32951             114          0.35         14064
  2017-03-31               32837             988          3.10         14113
  2017-01-31               31849            -978         -2.98         14551
  2016-12-31               32827             -10         -0.03         14117
  2016-09-30               32837            6199         23.27         14113
  2016-06-30               26638           -2410         -8.30         15888
  2016-03-31               29048            1050          3.75          9698
  2016-02-29               27998             140          0.50         10061
  2015-12-31               27858             720          2.65         10112
  2015-09-30               27138           -2805         -9.37         10380
  2015-06-30               29943            -527         -1.73          8439
  2015-03-31               30470            2922         10.61          8270
  2015-03-10               27548            7473         37.23          9147
  2014-12-31               20075            6075         43.39         12552
  2014-09-30               14000           -1136         -7.51         17997
  2014-06-30               15136             856          5.99         14756
  2014-03-31               14280             980          7.37         11705
  2014-03-05               13300           -1349         -9.21         12568
  2013-12-31               14649             -63         -0.43         11410
  2013-09-30               14712            6428         77.60         11281
  2013-06-30                8284             509          6.55          9512
  2013-03-31                7775             655          9.20          6756
  2013-02-20                7120            -246         -3.34          7378
  2012-12-31                7366             -54         -0.73          7131
  2012-09-30                7420           -3421        -31.56          7080
  2012-06-30               10841             854          8.55          4845
  2012-03-31                9987             772          8.38          5260
  2012-01-31                9215              79          0.86          3800
  2011-12-31                9136           -1127        -10.98          3833
  2011-09-30               10263            1954         23.52          3412
  2011-06-30                8309            2503         43.11          3396
  2011-03-31                5806            -442         -7.07          2859
  2010-12-31                6248           -4214        -40.28          2657
  2010-09-30               10462          -16262        -60.85          1269
  2010-09-07               26724               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2020-10-19◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2020中期     2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       50326.28     50326.28    50326.28    50326.28
    流通股份合计               45902.32     46342.32    46342.32    46342.32
      流通A股                  45902.32     46342.32    46342.32    46342.32
    限售流通股合计              4423.97      3983.96     3983.96     3983.96
      限售流通A股               4423.97      3983.96     3983.96     3983.96
      限售境内自然人持股        4423.97      3983.96     3983.96     3983.96
      限售高管持股              4423.97      3983.96     3983.96     3983.96
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2016-09-08              50326.28       46342.32  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-04-27              50326.28       42321.90  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2015-09-22              33550.86       28169.66  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2015-09-08              33300.61       27932.28  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-09-26              33300.61       25195.47  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2014-09-09              33106.58       25014.31  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-04-16              33106.58       22334.04  10转增3
  ─────────────────────────────────────
  2013-11-25              25466.60       16715.09  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2013-09-09              25338.35       16596.74  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2013-04-03              25338.35        7879.50  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2012-03-29              16892.23        5253.00  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2011-09-08              11261.49        3502.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-04-29              11261.49        2822.00  10转增7
  ─────────────────────────────────────
  2010-12-08               6624.41        1660.00  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-09-08               6624.41        1328.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-08-17               4964.41              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2020中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2020-05-25
                                                        除权除息日2020-05-26
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2019-04-25
                                                        除权除息日2019-04-26
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2018-04-25
                                                        除权除息日2018-04-26
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2017-04-26
                                                        除权除息日2017-04-27
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2016-04-26
                        每10股分红1.5元/税前            除权除息日2016-04-27
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红1.5元/税前            股权登记日2015-05-05
                                                        除权除息日2015-05-06
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股转增3.0股                 股权登记日2014-04-15
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2014-04-16
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2013-04-02
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2013-04-03
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2012-03-28
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2012-03-29
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              每10股转增7.0股                 股权登记日2011-04-28
                        每10股分红3.0元/税前            除权除息日2011-04-29
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2020-10-22◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 股东大会批准
  预案日期      : 2020-04-30           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2020-08-11           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : -
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 8111.50
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2020中期

  (1)非募集资金项目情况
  项目名称(单位:万元)                  项目金额  项目进度     项目收益情况
  ─────────────────────────────────────
  1万吨/年高端催化剂技改项目           35673.00  6.10%        -
  ─────────────────────────────────────
  总计                                 35673.00  -            -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  三维工程(002469) 所属行业:科学研究和技术服务业->专业技术服务业

  证监会行业:专业技术服务业                  共 142 家公 截止日期:2017-12-31
                                                      司

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000710 贝瑞基因    0.6220  19     18.0640  12    11.7119   9   0.9200  14
  002116 中国海诚    4.1564   5     39.3136   3    41.9930   2   0.4800  35
  002178 延华智能    6.0707   2     22.3002  11    11.9099   8   0.0300  79
  002398 建研集团    2.5671   8     31.4548   7    19.9766   4   0.5600  28
  002469 三维工程    4.6342   4     16.7489  13     7.5405  13   0.1100  69
  002738 中矿资源    1.2300  13     10.0794  18     5.4074  16   0.2847  53
  300125 易世达      0.8975  14     13.9774  15     1.1268  41  -2.2400 105
  300215 电科院      5.9709   3     37.9210   5     6.4265  15   0.1700  63
  300284 苏交科      3.5071   7    109.2367   1    65.1903   1   0.8200  17
  300492 山鼎设计    0.2470  40      3.8799  27     1.4994  35   0.2500  56
  300500 启迪设计    0.4336  24     10.2261  17     5.0816  18   0.5800  27
  300635 达安股份    0.3437  27      7.1384  22     4.0592  20   0.4100  40
  300668 杰恩设计    0.1058  72      4.3058  25     2.4987  25   1.6900   6
  300732 设研院      0.1800  53     23.8705  10     9.3520  11   4.2600   2
  430186 国承瑞泰    0.1824  52      0.3140 118     0.1584 133  -0.2500  99
  430215 必可测      0.6426  17      2.5519  33     0.5481  73   0.0128  84
  430437 食安科技    0.5493  20      2.3146  36     0.9428  49   0.1700  63
  430722 鸿图建筑    0.1964  50      0.6032  84     0.2853 106   0.0151  82
  430731 凯地钻探    0.1481  64      0.2851 119     0.0749 139   0.0100  85
  430764 美诺福      0.0809  81      0.4783 101     0.4004  91   0.0900  74
  603018 中设集团    2.0800   9     52.6941   2    27.7626   3   1.4200   7
  603060 国检集团    0.6383  18     13.3638  16     7.5241  14   0.6556  21
  603126 中材节能    6.1050   1     32.2924   6    16.8391   5   0.2180  59
  603357 设计总院    0.8120  15     26.7684   8    13.7360   6   1.0400  10
  603637 镇海股份    0.3325  28      9.2208  19     2.9238  23   0.3400  45
  603698 航天工程    4.1230   6     38.2874   4    12.1608   7   0.4700  36
  603776 永安行      0.2400  42     25.1465   9    10.5453  10   6.4600   1
  603859 能科股份    0.4989  22      8.0168  20     2.2903  26   0.3359  46
  603909 合诚股份    0.2500  39      7.3576  21     3.4402  22   0.6223  24
  830846 格林检测    0.0790  82      0.6394  79     0.5195  76   0.6467  22
  830873 奥测世纪    0.0759  83      0.3959 108     0.2464 114   0.1700  63
  830878 智信股份    0.2523  38      0.9668  62     0.4951  79  -0.1800  95
  831183 可视化      0.0423 100      0.4079 105     0.3271  96   0.2300  57
  831209 鑫安利      0.2574  37      2.5812  32     1.6393  32   0.5140  32
  831228 夏阳检测    0.2243  45      1.7420  41     0.7379  58   0.6000  25
  831231 佳保安全    0.0512  97      0.2468 125     0.2651 108   0.0192  81
  831395 智通建设    0.4910  23      2.2728  37     2.6508  24   0.4000  42
  831418 三合盛      0.1219  67      0.4619 102     0.3390  95  -0.6334 103
  831502 东都节能    0.2599  35      0.8642  67     0.7289  60  -0.2300  97
  831607 邦鑫勘测    0.2806  32      2.5126  34     1.9489  30   0.6700  20
  831620 云建筑      0.2183  46      1.0007  60     0.6643  64   0.2100  60
  831708 吉华勘测    0.0692  88      0.4799 100     0.4714  82   0.3200  48
  831709 瑞特爱      0.1714  57      1.4763  48     0.8964  50   0.4700  36
  831988 乐普四方    1.6510  12      5.7410  23     1.5164  34   0.0600  76
  832033 九通衢      0.0417 101      0.6020  85     0.7887  56   0.7600  18
  832199 九方天和    0.1097  71      0.1587 137     0.0729 140  -0.8800 104
  832207 永拓咨询    0.1784  54      1.3113  50     1.0906  43   0.2800  54
  832251 众深股份    0.2464  41      1.1908  54     0.6490  67   0.1300  67
  832462 广电计量    1.7042  10     14.3154  14     8.1127  12   0.4100  40
  832505 运维电力    0.3052  30      2.4766  35     0.7524  57   0.0905  73
  832581 安道设计    0.1550  61      0.5991  87     0.6759  63   0.5200  31
  832598 大野创意    0.0674  90      0.2416 126     0.1868 125   0.2800  54
  832603 懿姿股份    0.0138 116      0.1238 139     0.2073 123   0.3400  45
  832643 广东华联    0.1250  66      1.2164  53     1.6940  31   0.3200  48
  832711 迪恩生物    0.0933  77      0.6362  80     0.4174  89   0.1900  61
  832917 惠洲院      0.0957  75      1.1444  56     0.2972 100  -0.3900 101
  833041 网信安全    0.2324  43      1.3898  49     0.6539  66  -0.2800 100
  833334 摩尔股份         - 125      1.2969  51     0.4007  90   0.1071  70
  833341 贵交科      0.6596  16      3.1485  31     2.0039  29   0.4044  41
  833844 智德安全    0.0725  84      0.2784 120     0.1603 131  -0.0600  91
  833869 海普安全         - 125      0.3207 115     0.3439  94   0.2600  55
  833938 天狐创意    0.1015  74      0.5483  92     0.4801  80  -0.2403  98
  834010 亚兴科技    0.0816  80      0.3261 113     0.2546 110  -0.0100  87
  834060 营邑股份         - 125      0.6719  75     0.7079  61   1.1600   9
  834256 天地华泰    1.6846  11      4.8239  24     5.3422  17   0.4200  39
  834269 创源环境    0.0042 122      0.7221  71     0.6946  62   0.9100  15
  834359 金色童年    0.0476  99      0.1970 128     0.2194 122  -0.1300  93
  834363 衡标检测    0.0349 107      0.1095 140     0.0891 137  -0.0500  90
  834531 信友咨询    0.2000  49      1.2343  52     0.8686  51   0.3500  44
  834621 润晶水利    0.1726  56      0.7280  70     0.5941  70   0.6000  25
  834776 山禾金缘    0.0300 109      0.2531 122     0.3080  98  -0.5200 102
  834958 华夏检验    0.0917  78      0.1937 129     0.1801 127   0.1600  65
  835226 建研咨询    0.0667  92      0.3981 107     0.2499 112   0.0500  77
  835333 帕克国际    0.1750  55      1.7595  40     1.4052  38   0.3800  43
  835338 赛孚股份    0.0224 114      0.1799 135     0.2960 101   0.2900  52
  835693 浩丰设计    0.0087 119      0.6696  76     0.5321  75   0.5900  26
  835883 华能安全    0.0359 106      0.6165  82     0.2209 120   0.1400  66
  835960 九易庄宸    0.1417  65      0.9777  61     1.3437  39   0.3500  44
  836065 国孚电力    0.1200  69      0.9014  65     0.6424  68   0.4600  38
  836103 浦海电力    0.1655  58      0.5092  98     0.3591  92   0.1600  65
  836208 天职咨询    0.3714  26      3.8741  28     4.0384  21   1.0084  11
  836325 中检测试    0.4000  25      2.1496  38     1.4635  36   0.5000  34
  836409 明峰检测    0.0682  89      0.4547 103     0.2396 117   0.1300  67
  836434 世纪祥云         - 125      0.4906  99     0.8612  52   0.1028  72
  836512 华泰电气    0.1488  63      0.9554  63     0.2880 104   0.0400  78
  836559 海润检测    0.2289  44      1.6986  42     0.7295  59   0.3200  48
  836662 印派森      0.2000  49      0.3317 111     0.1060 136   0.0150  83
  836727 广美雕塑         - 125      0.5112  97     0.5117  77   0.2200  58
  836742 大地测绘    0.1055  73      1.5503  47     1.0930  42   0.6300  23
  836892 广咨国际    0.0852  79      4.0716  26     2.2215  27   1.3500   8
  836924 鸿源招标    0.0581  94      1.1600  55     0.2710 107   0.7100  19
  836984 翔博科技    0.3107  29      0.6246  81     0.0504 141  -0.2000  96
  837307 环湾检测    0.0221 115      0.1292 138     0.1605 130   0.1900  61
  837435 安博检测    0.0502  98      0.5215  95     0.5577  72   0.0900  74
  837870 超固股份    0.0561  95      0.6868  74     1.0214  46   0.4000  42
  838222 合筑设计    0.0302 108      0.3288 112     0.1927 124   0.2200  58
  838331 装库创意    0.0718  86      0.7180  72     0.4710  83   0.4700  36
  838344 新创股份    0.0942  76      0.5243  94     0.3213  97   0.1300  67
  838355 锐驰高科    0.2116  48      1.0715  58     0.4792  81   0.0500  77
  838425 畅达通      0.0555  96      0.6003  86     0.3061  99   0.3000  51
  838536 创信股份    0.0375 104      0.4230 104     0.4186  88   0.4700  36
  838571 宏业股份    0.5109  21      1.9655  39     0.9429  48   0.0900  74
  838602 环能设计    0.1891  51      3.5513  30     4.3280  19   0.5000  34
  838884 东盛设计    0.0279 110      0.6719  75     0.6583  65   0.8300  16
  838897 埃维股份    0.0233 113      0.5139  96     0.8467  53   2.8000   4
  838957 易道智慧    0.0266 111      0.3812 109     0.2578 109   0.3100  49
  839031 华成电力         - 125      0.7540  69     0.5478  74   0.6700  20
  839164 兴华设计    0.1558  60      1.0713  59     0.8050  55   0.9284  13
  839234 优利康达    0.3046  31      3.6569  29     2.0947  28  -0.2500  99
  839286 中合股份    0.0075 121      0.5655  89     0.5005  78   2.1100   5
  839296 方大管理    0.0125 117      0.7010  73     1.0328  45   0.5116  33
  839528 巴伦技术    0.0592  93      0.5291  93     0.4288  86   0.0200  80
  839537 嘉博设计    0.2580  36      1.6148  45     1.4377  37   0.3004  50
  839595 交大铁发    0.2654  34      1.6398  44     0.8405  54   0.1800  62
  839730 拓实瑞丰    0.0669  91      0.3462 110     0.2351 118   0.1700  63
  839806 赛肯思           - 125      0.5593  90     0.5863  71   3.9300   3
  839954 汇杰股份    0.0390 102      0.1660 136     0.0840 138  -0.0400  89
  870225 华聪股份    0.0083 120      1.6142  46     0.9804  47   0.8200  17
  870646 优那特      0.0693  87      0.3196 116     0.1626 129  -0.0400  89
  870695 恩永科技         - 125      0.1859 131     0.1750 128   0.1200  68
  870962 四联交通         - 125      0.6157  83     0.2490 113   0.1800  62
  870998 朗绿科技    0.0720  85      1.6865  43     1.5553  33   0.4660  37
  871076 同济建管         - 125      0.1915 130     0.2517 111   0.1675  64
  871276 迪天环境    0.0368 105      0.2497 123     0.2204 121   0.1400  66
  871484 聚合电力    0.2667  33      1.1281  57     1.1350  40   0.3300  47
  871594 建宇工程    0.1207  68      0.1855 133     0.2934 103   0.0128  84
  871597 海大海能    0.2144  47      0.9082  64     0.2422 115   0.0024  86
  871598 诚建检测    0.1629  59      0.6479  78     0.4514  85   0.1400  66
  871742 天辰海洋    0.0380 103      0.1816 134     0.0459 142  -0.2300  97
  871760 宝辰股份    0.0250 112      0.1856 132     0.2403 116   0.1800  62
  871839 奥哲股份         - 125      0.0743 141     0.1158 135  -0.1100  92
  871841 广正股份         - 125      0.8404  68     0.6248  69   0.9900  12
  871842 中用设计         - 125      0.2706 121     0.1846 126  -0.1500  94
  871875 天成源通         - 125      0.2472 124     0.2868 105  -0.0300  88
  871928 恒力检测         - 125      0.8757  66     1.0859  44   0.5500  29
  871995 陆玛文旅    0.0040 123      0.2150 127     0.1448 134   0.0500  77
  872155 九州治水    0.1546  62      0.6554  77     0.4651  84   0.2300  57
  872272 华达建业         - 125      0.3161 117     0.2247 119   0.0740  75
  872417 荣骏检测    0.1106  70      0.5941  88     0.4194  87   0.1059  71
  872430 华清环境    0.0097 118      0.3237 114     0.3502  93   0.2300  57
  872684 台州检测         - 125      0.5534  91     0.1597 132   0.1800  62
  872701 第一人居    0.0035 124      0.4005 106     0.2937 102   0.5300  30
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000710 贝瑞基因    3.5461   8     15.3656   9     2.3275   5  18.4900  46
  002116 中国海诚    4.1763   6     13.1832  11     2.0069   7  16.2000  54
  002178 延华智能    7.1604   2     11.5427  13     0.2520  30   2.1700 111
  002398 建研集团    3.4612   9     22.8018   3     1.9109   9   8.6600  86
  002469 三维工程    5.0326   5     11.8788  12     0.5726  18   4.8700 102
  002738 中矿资源    1.9232  15      6.7414  19     0.5479  20   8.2100  88
  300125 易世达      1.1800  20      7.6922  16    -2.6425 138 -29.3200 135
  300215 电科院      7.5832   1     19.8171   5     1.2581  12   6.4900  95
  300284 苏交科      5.7822   4     37.0943   1     4.6386   2  13.9300  63
  300492 山鼎设计    0.8320  27      3.1424  26     0.2061  35   6.7400  93
  300500 启迪设计    1.3428  18      7.6947  15     0.7042  15   9.8500  80
  300635 达安股份    1.3568  17      5.9653  22     0.5168  21   9.9100  79
  300668 杰恩设计    0.4216  47      3.8377  24     0.6225  16  24.1900  30
  300732 设研院      0.7200  30     15.3565  10     2.3026   6  31.2600  16
  430186 国承瑞泰    0.3000  62      0.1590 125    -0.0744 129 -37.9000 137
  430215 必可测      1.0000  23      2.3895  27     0.0128 105   0.8900 116
  430437 食安科技    0.7024  31      2.0517  31     0.1089  55   5.8300  99
  430722 鸿图建筑    0.3300  58      0.5139  70     0.0050 110   0.9800 115
  430731 凯地钻探    0.2300  71      0.2810  99     0.0021 113   0.7500 118
  430764 美诺福      0.2007  80      0.3346  93     0.0171  98   5.1300 101
  603018 中设集团    2.1204  13     21.4315   4     2.9666   3  15.9900  56
  603060 国检集团    2.2000  12     10.2874  14     1.4422  10  14.7900  59
  603126 中材节能    6.1050   3     15.8152   8     1.3312  11   8.6900  85
  603357 设计总院    3.2467  10     18.0329   6     2.8883   4  23.5900  33
  603637 镇海股份    1.3300  19      7.1870  18     0.4436  22   6.5300  94
  603698 航天工程    4.1230   7     24.9147   2     1.9249   8   7.9600  91
  603776 永安行      0.9600  25     16.4101   7     5.1645   1  52.0000   3
  603859 能科股份    1.1356  21      6.5505  20     0.3815  24   5.8200 100
  603909 合诚股份    1.0250  22      6.3077  21     0.6223  17  10.3300  75
  830846 格林检测    0.2000  81      0.5546  66     0.1293  49  26.4000  26
  830873 奥测世纪    0.1423  91      0.2859  97     0.0226  93   9.6700  81
  830878 智信股份    0.3100  59      0.5890  61    -0.0559 127  -9.0400 128
  831183 可视化      0.2242  74      0.3284  94     0.0517  73  17.0800  50
  831209 鑫安利      0.5302  42      2.0879  28     0.2408  32  16.2700  53
  831228 夏阳检测    0.3837  49      1.2634  38     0.2279  33  19.3900  43
  831231 佳保安全    0.1547  88      0.1687 122     0.0020 114   1.5600 113
  831395 智通建设    0.9299  26      1.3835  35     0.3342  26  26.8600  24
  831418 三合盛      0.2355  70      0.1043 135    -0.1492 135 -83.3700 139
  831502 东都节能    0.3451  54      0.4881  71    -0.0781 131 -14.8200 130
  831607 邦鑫勘测    0.5828  34      1.1925  39     0.3475  25  34.3600   9
  831620 云建筑      0.4320  46      0.5798  63     0.0915  61  16.9600  51
  831708 吉华勘测    0.1872  82      0.3971  86     0.0547  71  18.0300  47
  831709 瑞特爱      0.2660  67      0.7314  53     0.1262  51  18.9000  45
  831988 乐普四方    2.1000  14      4.5704  23     0.1275  50   2.8300 109
  832033 九通衢      0.1100  98      0.4154  82     0.0840  63  22.5000  37
  832199 九方天和    0.1097  99      0.0232 140    -0.0965 133 -135.080 140
                                                                      0
  832207 永拓咨询    0.2750  64      0.9118  44     0.0766  65   8.6500  87
  832251 众深股份    0.4562  45      0.9232  43     0.0407  79   4.5000 104
  832462 广电计量    2.4800  11      7.4266  17     1.0091  13  14.2600  61
  832505 运维电力    0.5740  36      1.6275  34     0.0423  78   2.6300 110
  832581 安道设计    0.2000  81      0.3617  91     0.1035  58  33.4000  13
  832598 大野创意    0.1285  95      0.2043 115     0.0354  85  16.5700  52
  832603 懿姿股份    0.0500 112      0.1043 135     0.0170  99  17.7600  48
  832643 广东华联    0.5000  43      0.8579  47     0.1609  44  19.9500  42
  832711 迪恩生物    0.2370  69      0.4800  73     0.0457  77   9.9900  78
  832917 惠洲院      0.2065  78      0.8844  46    -0.0803 132  -8.5300 127
  833041 网信安全    0.5699  37      0.6198  58    -0.1595 136 -22.7900 134
  833334 摩尔股份    0.4680  44      1.1897  40     0.0501  74   4.2400 105
  833341 贵交科      0.9860  24      2.0646  30     0.3987  23  21.0500  40
  833844 智德安全    0.2675  66      0.2621 104    -0.0164 124  -6.0700 125
  833869 海普安全    0.1200  96      0.1764 117     0.0311  87  19.3300  44
  833938 天狐创意    0.3100  59      0.3751  89    -0.0745 130 -18.0600 131
  834010 亚兴科技    0.2100  76      0.2777 100    -0.0011 117  -0.4000 120
  834060 营邑股份    0.1700  85      0.4252  79     0.1964  37  56.4600   2
  834256 天地华泰    1.8000  16      3.2111  25     0.7512  14  23.9800  31
  834269 创源环境    0.1200  96      0.5391  67     0.1096  54  22.6300  36
  834359 金色童年    0.1589  87      0.0477 139    -0.0204 125 -35.2100 136
  834363 衡标检测    0.1050 101      0.1030 137    -0.0055 121  -5.2100 124
  834531 信友咨询    0.5000  43      0.6179  59     0.1751  41  33.0200  15
  834621 润晶水利    0.5481  40      0.6431  57     0.1901  38  41.6400   7
  834776 山禾金缘    0.1320  93      0.1232 132    -0.0692 128 -43.8700 138
  834958 华夏检验    0.1067 100      0.1268 129     0.0161 100  13.5300  66
  835226 建研咨询    0.2000  81      0.2616 105     0.0090 108   3.5200 107
  835333 帕克国际    0.7000  32      0.9979  42     0.2651  29  30.2900  18
  835338 赛孚股份    0.1100  98      0.1610 123     0.0322  86  21.0300  41
  835693 浩丰设计    0.2068  77      0.5852  62     0.1210  52  23.0600  35
  835883 华能安全    0.1100  98      0.2163 113     0.0159 101   8.0000  89
  835960 九易庄宸    0.3312  57      0.4486  76     0.1056  57  29.1900  22
  836065 国孚电力    0.3600  53      0.5718  64     0.1640  43  33.4800  12
  836103 浦海电力    0.2500  68      0.3937  87     0.0389  83  10.4100  74
  836208 天职咨询    0.5528  39      1.9021  32     0.5480  19  33.6600  11
  836325 中检测试    0.5000  43      1.6737  33     0.2494  31  15.6800  57
  836409 明峰检测    0.1360  92      0.1746 119     0.0182  95  10.9900  73
  836434 世纪祥云    0.1500  89      0.1761 118     0.0154 102   9.1594  83
  836512 华泰电气    0.5753  35      0.7158  54     0.0245  91   3.4900 108
  836559 海润检测    0.3322  56      0.8417  48     0.1061  56  13.3000  68
  836662 印派森      0.3000  62      0.3274  95     0.0044 111   1.3600 114
  836727 广美雕塑    0.1800  84      0.2680 101     0.0400  82  16.1300  55
  836742 大地测绘    0.3445  55      0.8394  49     0.1899  39  24.5100  28
  836892 广咨国际    0.2500  68      1.1464  41     0.3277  27  34.2400  10
  836924 鸿源招标    0.1000 107      0.4214  80     0.0706  66  17.7500  49
  836984 翔博科技    0.6025  33      0.6048  60    -0.1200 134 -18.1900 132
  837307 环湾检测    0.0800 108      0.1089 134     0.0154 102  15.2500  58
  837435 安博检测    0.2000  81      0.2648 102     0.0173  97   5.9300  98
  837870 超固股份    0.1200  96      0.4631  75     0.0484  75  11.0200  72
  838222 合筑设计    0.1200  96      0.2111 114     0.0269  89  13.6200  65
  838331 装库创意    0.2160  75      0.4312  78     0.1023  59  26.9200  23
  838344 新创股份    0.2288  72      0.3620  90     0.0243  92   6.9600  92
  838355 锐驰高科    0.8178  28      0.9055  45     0.0403  81   4.5900 103
  838425 畅达通      0.2798  63      0.4024  84     0.0837  64  23.2000  34
  838536 创信股份    0.1500  89      0.2646 103     0.0706  66  30.7700  17
  838571 宏业股份    1.0000  23      1.3820  36     0.0855  62   6.3800  96
  838602 环能设计    0.5555  38      1.2749  37     0.2801  28  24.9400  27
  838884 东盛设计    0.0642 109      0.2838  98     0.0534  72  21.2700  39
  838897 埃维股份    0.0533 111      0.2896  96     0.1495  46  69.6000   1
  838957 易道智慧    0.0800 108      0.2246 111     0.0249  90  11.7500  70
  839031 华成电力    0.2000  81      0.3864  88     0.1333  47  41.7700   6
  839164 兴华设计    0.3012  61      0.7813  51     0.2138  34  40.3500   8
  839234 优利康达    0.7600  29      2.0856  29    -0.1866 137  -8.5200 126
  839286 中合股份    0.0300 114      0.1744 120     0.0632  69  44.3000   5
  839296 方大管理    0.2000  81      0.3995  85     0.1023  59  29.3700  21
  839528 巴伦技术    0.2027  79      0.2347 108     0.0042 112   1.8300 112
  839537 嘉博设计    0.5350  41      0.7686  52     0.1607  45  21.4100  38
  839595 交大铁发    0.3700  51      0.5697  65     0.0655  68  11.4000  71
  839730 拓实瑞丰    0.1450  90      0.2204 112     0.0249  90  11.9900  69
  839806 赛肯思      0.0333 113      0.3274  95     0.1307  48  49.8900   4
  839954 汇杰股份    0.1050 101      0.1362 128    -0.0039 119  -2.8300 123
  870225 华聪股份    0.2279  73      0.8279  50     0.1808  40  26.5600  25
  870646 优那特      0.1600  86      0.2334 109    -0.0066 122  -2.7700 121
  870695 恩永科技    0.1200  96      0.1591 124     0.0140 103   9.3000  82
  870962 四联交通    0.3000  62      0.4060  83     0.0554  70  14.1300  62
  870998 朗绿科技    0.2720  65      0.4858  72     0.1176  53  29.4900  20
  871076 同济建管    0.0600 110      0.1040 136     0.0100 107  10.1500  76
  871276 迪天环境    0.1025 104      0.1870 116     0.0104 106   7.9800  90
  871484 聚合电力    0.5000  43      0.7155  55     0.1644  42  24.3700  29
  871594 建宇工程    0.3631  52      0.1742 121     0.0014 115   0.7900 117
  871597 海大海能    0.3888  48      0.4409  77     0.0009 116   0.2100 119
  871598 诚建检测    0.3718  50      0.4193  81     0.0404  80  10.1100  77
  871742 天辰海洋    0.1100  98      0.1213 133    -0.0252 126 -18.8200 133
  871760 宝辰股份    0.1013 105      0.1434 127     0.0183  94  13.6600  64
  871839 奥哲股份    0.0500 112      0.0558 138    -0.0053 120  -9.0400 128
  871841 广正股份    0.1000 107      0.3602  92     0.0993  60  30.0400  19
  871842 中用设计    0.1010 106      0.1248 130    -0.0149 123 -11.2400 129
  871875 天成源通    0.1030 103      0.1244 131    -0.0035 118  -2.7800 122
  871928 恒力检测    0.3600  53      0.6973  56     0.1989  36  33.0600  14
  871995 陆玛文旅    0.1180  97      0.1480 126     0.0061 109   4.5000 104
  872155 九州治水    0.3037  60      0.5205  68     0.0701  67  14.4500  60
  872272 华达建业    0.2000  81      0.2409 107     0.0135 104   6.2500  97
  872417 荣骏检测    0.1818  83      0.5155  69     0.0179  96   3.9600 106
  872430 华清环境    0.1298  94      0.2560 106     0.0278  88  13.3600  67
  872684 台州检测    0.2000  81      0.4696  74     0.0361  84   8.8900  84
  872701 第一人居    0.1039 102      0.2316 110     0.0458  76  23.8700  32
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2020-10-23◇

  ●2020-07-23 三维工程:股票交易异常波动(公司公告)                         
      2020年7月23日公告,公司股票于2020年7月20日、7月21日、7月22日连续3个交
  易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司于2020年6月29日召开第五届董事会2020
  年第二次会议、第五届监事会2020年第二次会议审议或逐项审议通过《关于公司发行
  股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》、《关
  于<山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
  关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司拟以“现金+股份支付
  ”的方式以61,647.46万元的对价收购诺奥化工72.53%的股份并募集配套资金。具体
  详见公司于2020年6月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关
  公告。就以上事项,公司于2020年7月13日收到《深圳证券交易所关于对山东三维石
  化工程股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第11
  号)(以下简称“《重组问询函》”),公司及相关中介机构对有关问题进行了认真
  分析,并于2020年7月22日就《重组问询函》回复内容及《发行股份及支付现金购买
  资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等在巨潮资讯网(http
  ://www.cninfo.com.cn)予以公告。

  ●2020-04-30 三维工程:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
  案(公司公告)                                                              
      2020年4月30日公告,公司拟以3.90元/股发行股份89,831,350股及支付现金,作
  价70,068.53万元购买李建波等197名交易对方持有的诺奥化工82.43%股份,并同步发
  行股份募集配套资金不超过35,034.26万元,其中,人和投资认购10,000.00万元,盈
  科嘉仁认购25,034.26万元。诺奥化工主要从事正丙醛、正丙醇、异丙醇、戊醛、戊
  醇等高纯度产品以及混合丁醇、粗辛醇、碳十二等残液提纯产品的生产与销售。诺奥
  化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回
  收企业,已掌握正丙醛、正戊醛合成所需的羰基合成技术,丁辛醇残液回收技术及醛
  类加氢技术的自主知识产权,产品质量达到或超过国外同类产品。诺奥化工持续进行
  研究开发和技术成果转化,已形成企业核心自主知识产权体系。通过本次交易,上市
  公司将正式进入石油石化生产领域,进一步拓展公司在石油石化行业的业务布局,扩
  大上市公司业务规模,提高上市公司的资产质量和盈利能力,增强持续经营能力,进
  一步提升上市公司在石油石化行业的领先地位和综合竞争力。

  ●2020-04-30 三维工程:关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
  联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告(公司公告)                            
      2020年4月30日公告,公司召开第四届董事会2020年第三次会议,审议通过了《
  关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《
  关于<山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
  暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。经公司向深
  圳证券交易所申请,公司股票将于2020年4月30日(星期四)上午开市起复牌。

  ●2020-04-30 三维工程:关于引入战略投资者暨签署战略合作协议的公告(公司公告
  )                                                                         
      2020年4月30日公告,公司拟引入淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合
  伙)为战略投资者,并由其认购本次募集配套资金部分股份。公司与战略投资者将按
  照互惠互利、优势互补、合作创新、共享共赢的原则结成战略合作伙伴,在产业发展
  、金融投资等方面加强合作,相互帮助支持,共谋发展。

  ●2020-04-30 三维工程:现金收购淄博诺奥化工股份有限公司17.37%股份(公司公告
  )                                                                         
      2020年4月30日公告,公司拟以支付现金方式购买靳钰钊等83名交易对方合计持
  有的诺奥化工17.37%的股份。按照诺奥化工100%股份作价85,000万元计算,公司支付
  现金购买诺奥化工17.37%股份的对价为14,761.91万元。诺奥化工主要从事丙醛、正
  丙醇、异丙醇、戊醛、戊醇等高纯度产品以及混合丁醇、粗辛醇、碳十二等残液提纯
  产品的生产与销售。诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇
  生产企业和丁辛醇残液回收企业,已掌握正丙醛、正戊醛合成所需的羰基合成技术,
  丁辛醇残液回收技术及醛类加氢技术的自主知识产权,产品质量达到或超过国外同类
  产品。诺奥化工持续进行研究开发和技术成果转化,已形成企业核心自主知识产权体
  系。

  ●2020-04-17 三维工程:筹划发行股份购买资产事项停牌(公司公告)             
      2020年4月17日公告,公司正在筹划以发行股份、支付现金方式收购诺奥化工的
  控股权,并同步募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组,按照《上市公司重
  大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相
  关程序。因本次交易的相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投
  资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
  圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
  第2号-停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2020
  年4月17日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

  ●2020-04-10 三维工程:2019年年度报告(公司公告)                           
      2019年年报披露,报告期内,由公司承担设计任务的“齐鲁烷基化装置(国内单
  套处理能力最大)”、“恒力石化65.4万吨/年硫磺回收联合装置”等实现一次开车
  成功;由公司总承包的“独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目(炼油部分)
  —5万吨/年硫磺回收装置”实现高质量中交并一次开车成功;公司作为“神华榆林循
  环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)硫磺回收装置”的总承包单位,多次获得业
  主表扬并被列为项目现场排头兵。

  ●2020-02-04 三维工程:关于捐款支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告(公司公告
  )                                                                         
      2020年2月4日公告,自武汉市发生新型冠状病毒肺炎疫情以来,我国很多省市相
  继发生了感染新型冠状病毒肺炎的疫情。公司对此高度关注,在做好自身防控工作的
  同时,为践行新时代社会主义核心价值观,切实履行好公司社会责任、积极回馈社会
  ,公司通过临淄区红十字会捐款100万元,用于疫情防控工作。

  ●2019-11-14 三维工程:收到中标通知书(公司公告)                           
      2019年11月14日公告,公司于近日收到Hengyi Industries Sdn.Bhd.(恒逸实业
  (文莱)有限公司)发来的《中标通知书》,公司被确定为“恒逸(文莱)PMB石油
  化工项目二期工程硫磺回收联合装置的工程设计”中标单位。此次中标项目金额为1,
  478万元人民币,占公司2018年度经审计营业总收入的2.82%、工程设计收入的15.03%
  。本项目的履行预计不会对公司经营业绩产生重大影响。

  ●2019-11-02 三维工程:投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目(公司公告)     
      2019年11月2日公告,公司拟投资建设“10000吨/年高端催化剂技改项目”。该
  项目预计总投资约为人民币35,673万元,项目资金由公司自筹。本次拟投资建设的“
  10000吨/年高端催化剂技改项目”符合国家产业政策,技术含量高、产品附加值高、
  市场前景好。该项目建设完成后,公司催化剂业务板块经营规模将得到扩大,该板块
  生产效率及技术水平将实现提升。另外,新项目实施地点位于齐鲁化学工业区,新项
  目投产后将有利于实现催化剂生产与下游化工产业无缝对接,从而可以有效的控制成
  本,实现产品效益最大化,符合公司及全体股东的整体利益。

  ●2018-07-27 三维工程:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年半年报披露,作为“硫磺回收专家”,公司自主开发的“无在线炉硫磺回
  收工艺技术”达到国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。依托这
  一技术,硫磺回收业务发展成为公司“拳头产品”,在该项业务开展过程中,公司根
  据国家和业主的相关要求,通过持续优化、改进及新工艺研发,开发出了SWSR系列新
  技术,实现了公司硫磺回收技术品种的多元化、系列化,进一步巩固了行业领先地位
  。截止2018年6月30日,公司在手各类硫磺回收装置设计、总包订单合计41套,其中
  ,10万吨/年以上规模装置9套;公司累计完成各类硫磺回收装置设计、总包合计163
  套,装置总规模713万吨/年,10万吨/年以上规模装置33套,为国家节能减排事业做
  出了巨大贡献。

  ●2018-03-16 三维工程:2017年年度报告(公司公告)                           
      2017年年报披露,截止报告期末,煤化工产业核心技术得以显著提升,具有自主
  知识产权的煤直接液化、煤间接液化、煤气化、甲醇制烯烃、甲醇制乙二醇、甲醇制
  芳烃等工艺技术整体达到世界领先或先进水平,产业装备自主化率已达90%左右。已
  建成的示范项目经过一段时间商业化运行与不断完善,工艺技术、能效、环保等水平
  不断提高,如新建成神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目的吨油水耗已从16吨降至
  6吨,优秀项目可以实现近零排放。国际油价重返60美元时代,行业盈利空间正逐步
  打开。

  ●2018-01-16 三维工程:2017年度业绩预告修正(公司公告)                     
      2018年1月16日公告,修正后,公司预计2017年度净利润为盈利5648.16万元—60
  01.17万元(上年同期为盈利1176.70万元),同比增长380%—410%。业绩修正原因:
  2017年度,石化企业效益改善、煤化工产业复苏,行业投资积极性提升,公司新签订
  单同比增加,在手订单稳步推进,第四季度主营业务收入实际增长好于预期,净利润
  相应增加。

  ●2017-12-27 三维工程:控股子公司与神华宁夏煤业集团共同获得专利证书(公司公
  告)                                                                       
      2017年12月27日公告,公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司于近日收到中
  华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项,专利名称:一种高压高水/
  气含硫原料气有机硫转化工艺。

  ●2017-10-20 三维工程:2017年第三季度报告(公司公告)                       
      2017年三季报披露,公司预计2017年度净利润为3,883.11至4,471.46万元(上年
  同期为1,176.7万元),同比增长230%至280%。业绩变动原因:公司加大市场开发及
  新业务拓展力度,主营业务稳步发展。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-27◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      公司预计2015年1-9月净利润9056.59万元至12075.46万元,同比变动-10%至20%
  (2014年1-9月净利润10,062.88万元),原因系公司各项经营业务稳步发展所致。
     2015年上半年,世界经济复苏较为缓慢,国际油价萎靡不振,市场需求低迷;国
  内经济增长速度放缓,局部产能过剩。国内石油化工和煤化工行业受到一定影响,投
  资增速回落,结构调整加大;但与此同时,国内经济基本面、政策的主基调未发生变
  化,经济下行压力迫使行业转方式、调结构步伐提速,节能减排、提质增效成为石油
  化工和煤化工行业现阶段主要发展方向。
     在风险与机遇面前,公司积极应对复杂严峻的内外部环境,坚持以节能环保为主
  要发展方向、以创新为主要发展驱动力,以内涵增长与外延扩张为主要发展战略,紧
  抓国家当前加速推进油品质量升级、加大大气及水污染防治力度的机遇,稳步推进各
  项工作。上半年,公司共实现营业收入290,763,252.79元,较上年同期增长13.23%,
  实现利润总额74,998,343.56元,较上年同期减少6.59%;实现归属于上市公司股东的
  净利润64,644,004.60元,较上年同期增长2.30%。
     报告期内,公司实现营业收入290,763,252.79元,较上年同期增长13.23%,营业
  成本为189,584,436.66元,较上年同期增长35.28%,销售费用为5,934,802.38元,较
  上年同期减少11.81%,管理费用为25,802,024.84元,较上年同期增长20.26%,财务
  费用为-3,394,493.74元,较上年同期减少32.78%,研发投入为13,643,504.20元,较
  上年同期减少3.09%。公司目前整体任务量比较充足,各项业务正持续稳定的推进中
  ;控股子公司青岛联信发展势头良好,目前正与科研院所合作开发新技术;参股公司
  上海志商发展顺利,公司承诺为其提供财务资助将有利于其后续的发展;全资子公司
  中油三维已完成工商注册登记,该子公司的成立是公司产业链的进一步延伸,且有利
  于促进公司与上海志商的协同发展,助力上海志商打造全国性化工、石化原材料B2B
  电子商务平台。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                                    17A                  18E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                                         0.11                 0.13
  一月预期变化率(%)                                   -                    -
  净利润(万元)                                  5726.27              6690.00
  净利润同比(%)                                  386.64                25.28
  主营收入(万元)                               75405.17             46200.00
  主营收入同比(%)                                115.03                 7.94
  预测机构数                                          -                    -
  每股净资产(元)                                   2.36                 3.97
  未来两年复合增长率                                  -               -14.16
  预测PE                                          60.00                65.82
  预测PB                                           2.80                 2.20
  预测PEG                                             -                    -
  预测PS                                           4.40                 8.89

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             -          1          -         -         -         1
  三个月内             -          1          -         -         -         1
  六个月内             -          1          -         -         -         1
  12个月内             -          1          -         -         -         1


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         18E
  ─────────────────────────────────────
  2016-10-25     长江证券           买入        0.13           -           -
  2016-08-01     华泰证券           增持        0.31           -           -
  2016-07-25     兴业证券           增持        0.22           -           -
  2016-04-22     银河证券           推荐        0.61           -           -
  2016-03-20     东吴证券           增持        0.74           -           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2016-10-25 三维工程:行业低迷致使业绩下滑,环保和光热发电值得期待(长江证
  券 周松)                                                                  
   公司未来将基于自身技术优势,依托该项目进一步优化槽式储热技术,同时做好塔
   式光热电站“储热系统”技术攻关、完善相应技术储备,努力成为国内光热发电“
   储热”技术引领者,开启新的利润增长点。预测公司2016-2018年EPS0.10/0.11/0.1
   3元,对应2016-2018年的PE分别为93/86/69倍,给予买入评级。

  ●2016-08-01 三维工程:行业低迷拖累业绩,转型光热、环保成下半年看点(长江证
  券 范超)                                                                  
   三维工程发布2016年中报,报告期实现营业收入1.67亿元,同比下降42.51%,毛利
   率31.99%,同比下滑2.81个百分点,归属净利润0.21亿元,同比下降68.14%,EPS0.
   04元;预计公司2016、2017年的EPS分别为0.19元、0.21元,对应PE分别为48、43倍
   ,给予“维持”评级。

  ●2016-08-01 三维工程:中报点评:船舶尾气治理和光热两大看点仍然成立(华泰证
  券 弓永峰)                                                                
   公司虽然在传统业务受阻,但能看到公司积极通过并购、理财等手段,寻求新的增
   长点,如切入船舶尾气治理、光热等领域拓展新的发展空间,结合自身优势打造互
   联网石化电商业务,当前停牌筹划发行股票购买资产等。我们对三维工程给予“增
   持”评级,预计2016-2018年EPS为0.24/0.28/0.31元。

  ●2016-07-25 三维工程:收入继续下滑,现金流有所恶化(兴业证券 孟杰)        
   我们预计公司2016-2018年的EPS分别为0.16元、0.18元和0.22元,对应的PE分别为5
   6.4倍、49.3倍和41.7倍,给予公司“增持”评级。

  ●2016-06-06 三维工程:调研纪要:向光热发电“蓝海”出发(华创证券 张文博)  
   目前,传统工程设计、总承包在手订单6亿元以上,新增订单稳定,可以支撑公司业
   绩。今年下半年,新增订单密集释放业绩,年内经营状况有望回归2014年水平。


  ◆同行业研报摘要◆                              证监会行业: 专业技术服务业

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-02-08 华测检测:历史收购影响业绩,关注子公司杭州华安扭亏进程(广发证
  券 罗立波,郭鹏)                                                           
   我们预测公司2017-2019年营业收入分别为2,157/2,769/3,503百万元,按EPS分别为
   0.08/0.12/0.15元/股,对应当前股价的PE为44/31/24倍。公司是国内第三方检测民
   营龙头公司,根据公司估值情况,我们给予公司“谨慎增持”投资评级。

  ●2018-01-30 华测检测:业绩预告点评:子公司拖累整体业绩,行业仍景气有望重回
  高增长轨道(华创证券 李佳,鲁佩,赵志铭)                                     
   根据公司17年业绩预告,我们将公司业绩调整为:17-19年实现归母净利润1.44、2.
   66、3.39亿,对应EPS为0.09、0.16、0.20,对应PE为48X、26X、20X,维持“推荐
   ”评级。

  ●2018-01-30 华测检测:业绩低于预期源于华安无损,利空出尽后有望重回高速增长
  (国海证券 谭倩)                                                           
   我们看好公司在第三方检测行业的民营龙头地位,业务已形成全国布局之势,具有
   较强的行业竞争优势;同时有望实现利空出尽带领业绩重回上升通道。考虑华安无
   损对公司当期业绩的影响,我们适当调低公司2017年盈利预测,同时考虑当期利空
   出尽对2018-2019年业绩的积极影响,预计公司2017-2019年EPS分别为0.08、0.16、
   0.21元,对应当前股价PE为50.42、26.56、19.98倍,维持公司“增持”评级。

  ●2017-10-30 华测检测:收入增长稳健,业绩持续向好(国海证券 谭倩)          
   我们看好公司在第三方检测行业的民营龙头地位,业务已形成全国布局之势,具有
   较强的行业竞争优势;同时环保税与环保项目订单需求的提升预期,有望促进公司
   环境第三方检测订单的释放。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.13、0.16、0.2
   0元,对应当前股价PE为34.80、28.40、22.55倍,PS分别为3.54、2.69、2.03倍,
   维持公司“增持”评级。

  ●2017-10-29 华测检测:经营稳健向好,加速建设检测基地(光大证券 王锐)      
   我们长期看好公司作为第三方检测龙头的未来发展,维持2017-2019年盈利预测,归
   母净利润为2.32/2.93/3.74亿元,复合增速54.4%,EPS为0.14/0.18/0.23元,维持
   “增持”评级,目标价5.46元。



  风  险  提  示

       
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